msolarczekandClaude Opus 5
c8e6f30a27
Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
70 lines
2.6 KiB
Markdown
70 lines
2.6 KiB
Markdown
# Risikomanagement-Verfahren
|
||
|
||
| Dokumenteninformation | Wert |
|
||
|-----------------------|------|
|
||
| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-09) |
|
||
| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
|
||
| Organisation | {{ORG_NAME}} |
|
||
| Prozessverantwortlich | {{ROLE_ISB}} |
|
||
| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
|
||
| Version | {{DOC_VERSION}} |
|
||
| Datum | {{DOC_DATE}} |
|
||
| Status | {{DOC_STATUS}} |
|
||
|
||
<!-- FULFILLS 1.4.1-M1, 1.4.1-M2, 1.4.1-M3, 1.4.1-S1, 6.1.1-1, 6.1.2-1, 6.1.3-1, 8.2-1, 8.3-1 | POLICY R03 -->
|
||
|
||
## 1. Zweck
|
||
|
||
Dieses Verfahren regelt Identifikation, Analyse, Bewertung, Behandlung und Überwachung von Informationssicherheitsrisiken. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R03}}).
|
||
|
||
## 2. Geltungsbereich
|
||
|
||
Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
|
||
|
||
## 3. Auslöser
|
||
|
||
Neues System/Projekt, Vorfall, Änderung, regelmäßiger Review-Zyklus.
|
||
|
||
## 4. Eingaben
|
||
|
||
- Asset-/Prozessliste
|
||
- Bewertungsskalen & Akzeptanzschwellen
|
||
- Bestehendes Risikoregister
|
||
|
||
## 5. Ablauf
|
||
|
||
1. Risiken identifizieren (Assets, Bedrohungen, Schwachstellen).
|
||
2. Analysieren & bewerten (Eintritt × Schadenshöhe) im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}).
|
||
3. Behandlung festlegen (reduzieren/vermeiden/übertragen/akzeptieren) und Maßnahmen planen.
|
||
4. Restrisiko-Akzeptanz dokumentieren.
|
||
5. Überwachen & aktualisieren ({{REVIEW_CYCLE}} und anlassbezogen).
|
||
|
||
## 6. RACI
|
||
|
||
| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
|
||
|---|---------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
|
||
| 1 | Risiken identifizieren (Assets, Bedrohun | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | Asset/Prozessverantwortliche | - |
|
||
| 2 | Analysieren & bewerten (Eintritt × Schad | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - |
|
||
| 3 | Behandlung festlegen (reduzieren/vermeid | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_MANAGEMENT}} | Fachbereich | - |
|
||
| 4 | Restrisiko-Akzeptanz dokumentieren. | {{ROLE_MANAGEMENT}} | {{ROLE_MANAGEMENT}} | {{ROLE_ISB}} | - |
|
||
| 5 | Überwachen & aktualisieren ({{REVIEW_CYCLE}}) | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |
|
||
|
||
## 7. Ergebnis & Nachweis
|
||
|
||
Gepflegtes Risikoregister mit Behandlungsplan und Akzeptanzentscheidungen im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}). Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
|
||
|
||
## 8. Kennzahlen (KPI)
|
||
|
||
- Anteil behandelter Risiken
|
||
- Überfällige Maßnahmen
|
||
- Aktualität des Risikoregisters
|
||
|
||
## 9. Verwandte Dokumente
|
||
|
||
- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R03}}
|
||
- {{LINK:VA-01}}
|
||
- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
|
||
- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
|
||
|
||
<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
|