msolarczekandClaude Opus 5
c8e6f30a27
Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2.6 KiB
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Risikomanagement-Verfahren
| Dokumenteninformation | Wert |
|---|---|
| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-09) |
| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
| Organisation | {{ORG_NAME}} |
| Prozessverantwortlich | {{ROLE_ISB}} |
| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
| Version | {{DOC_VERSION}} |
| Datum | {{DOC_DATE}} |
| Status | {{DOC_STATUS}} |
1. Zweck
Dieses Verfahren regelt Identifikation, Analyse, Bewertung, Behandlung und Überwachung von Informationssicherheitsrisiken. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R03}}).
2. Geltungsbereich
Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
3. Auslöser
Neues System/Projekt, Vorfall, Änderung, regelmäßiger Review-Zyklus.
4. Eingaben
- Asset-/Prozessliste
- Bewertungsskalen & Akzeptanzschwellen
- Bestehendes Risikoregister
5. Ablauf
- Risiken identifizieren (Assets, Bedrohungen, Schwachstellen).
- Analysieren & bewerten (Eintritt × Schadenshöhe) im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}).
- Behandlung festlegen (reduzieren/vermeiden/übertragen/akzeptieren) und Maßnahmen planen.
- Restrisiko-Akzeptanz dokumentieren.
- Überwachen & aktualisieren ({{REVIEW_CYCLE}} und anlassbezogen).
6. RACI
| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Risiken identifizieren (Assets, Bedrohun | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | Asset/Prozessverantwortliche | - |
| 2 | Analysieren & bewerten (Eintritt × Schad | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - |
| 3 | Behandlung festlegen (reduzieren/vermeid | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_MANAGEMENT}} | Fachbereich | - |
| 4 | Restrisiko-Akzeptanz dokumentieren. | {{ROLE_MANAGEMENT}} | {{ROLE_MANAGEMENT}} | {{ROLE_ISB}} | - |
| 5 | Überwachen & aktualisieren ({{REVIEW_CYCLE}}) | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |
7. Ergebnis & Nachweis
Gepflegtes Risikoregister mit Behandlungsplan und Akzeptanzentscheidungen im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}). Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
8. Kennzahlen (KPI)
- Anteil behandelter Risiken
- Überfällige Maßnahmen
- Aktualität des Risikoregisters
9. Verwandte Dokumente
- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R03}}
- {{LINK:VA-01}}
- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}