msolarczekandClaude Opus 4.8
522508aaf3
Umsetzung aus dem GAP-Report Runde 2 (Umsetzungsanleitung), Etappe 1.
- WP2.1 (F3–F9, F19, N4, N7, N9): In 14 IMPL-Blöcken den zuständigen VA-Verweis
inline ergänzt ({{LINK:VA-xx}}) — R02 1.3.1/1.3.2→VA-08, R03 1.4.1→VA-09,
R04 1.6.1/1.6.2→VA-01 & 1.6.3→VA-02, R05 2.1.3→VA-12, R08 4.1.1/4.1.3/4.2.1→VA-03,
R09 5.1.2→VA-07, R10 5.2.1→VA-04 & 5.2.6→VA-06, R13 6.1.2/6.1.3→VA-10.
Damit verweisen alle 23 Controls mit zuständiger VA inline (zuvor 8).
- WP2.3/F17: _verify.py lief nicht (KeyError 'implementation' — Feld existiert nicht
in mapping.json). Gefixt via .get(): Umsetzungstext wird zur Laufzeit über
impl_anchor aus der .md aufgelöst (Variante 2 der Anleitung).
Verifiziert: _verify.py Render-Probleme 0, Mapping beidseitig sauber, keine neuen
Befunde (einzig vorbestehendes IMPL 3.1.3 = WP1.3/E2, ISB-Scope). Nicht-destruktiver
Re-Import in den Demo-Mandanten (8 Dokumente aktualisiert, Status/Anforderungen
erhalten); Browser: R02 rendert „(siehe VA-08)" als klickbaren Deep-Link.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
167 lines
7.6 KiB
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# Richtlinie Asset- und Klassifizierungsrichtlinie
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| Dokumenteninformation | Wert |
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|-----------------------|------|
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| Dokumententyp | Richtlinie |
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| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
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| Organisation | {{ORG_NAME}} |
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| Verantwortlich | {{ROLE_IT_LEAD}} |
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| Freigabe durch | {{ROLE_MANAGEMENT}} |
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| Version | {{DOC_VERSION}} |
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| Datum | {{DOC_DATE}} |
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| Status | {{DOC_STATUS}} |
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## 1. Zweck
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Diese Richtlinie regelt Identifikation, Klassifizierung und geschützten Umgang mit Informationswerten sowie die Zulassung von Hard- und Software. Sie konkretisiert die Informationssicherheitsleitlinie ({{LINK:L00}}) und dient der Erfüllung der Anforderungen des VDA ISA 2027.
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## 2. Geltungsbereich
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Diese Richtlinie gilt innerhalb des definierten ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
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## 3. Anforderungen und Umsetzung
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> Aufbau je Abschnitt: **Anforderung** (1:1 aus VDA ISA; [MUSS]/[SOLL] und – bei entsprechendem Schutzbedarf – [HOCH]/[SEHR HOCH]) und **Umsetzung bei {{ORG_NAME}}** (gebündelt, anzupassen wo erforderlich).
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### 3.1 Identifikation von Informationswerten (ISA 1.3.1)
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**Anforderung**
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<!-- REQ 1.3.1-M1 -->
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- **[MUSS]** Informationswerte und weitere sicherheitsrelevante Assets der Organisation sind identifiziert und erfasst.
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<!-- REQ 1.3.1-M2 -->
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- **[MUSS]** Die unterstützenden Assets, die die Informationswerte verarbeiten, sind identifiziert und erfasst.
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 1.3.1-S1 -->
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- **[SOLL]** Ein Katalog der relevanten Informationswerte existiert; dabei werden die einschlägigen Aspekte berücksichtigt.
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{{/if}}
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**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
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<!-- IMPL 1.3.1 -->
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Informationswerte und unterstützende Assets werden im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) im Asset-Inventar mit Attributen (Owner, Standort, Schutzbedarf) erfasst und als Katalog gepflegt (siehe {{LINK:VA-08}}); Zu-/Abgänge werden über {{TOOL_TICKET}} ausgelöst.
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### 3.2 Klassifizierung von Informationswerten (ISA 1.3.2)
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**Anforderung**
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<!-- REQ 1.3.2-M1 -->
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- **[MUSS]** Ein konsistentes Schema zur Klassifizierung von Informationswerten hinsichtlich des Schutzziels Vertraulichkeit ist vorhanden.
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<!-- REQ 1.3.2-M2 -->
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- **[MUSS]** Die Bewertung der identifizierten Informationswerte erfolgt nach den definierten Kriterien und wird dem Klassifizierungsschema zugeordnet.
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<!-- REQ 1.3.2-M3 -->
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- **[MUSS]** Vorgaben zur Handhabung unterstützender Assets (z. B. Kennzeichnung, Nutzung, Transport, Speicherung, Rückgabe, Löschung/Vernichtung) abhängig von der Klassifizierung sind vorhanden und umgesetzt.
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 1.3.2-S1 -->
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- **[SOLL]** Die Schutzziele Integrität und Verfügbarkeit werden berücksichtigt.
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{{/if}}
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**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
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<!-- IMPL 1.3.2 -->
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Es gilt ein konsistentes vierstufiges Klassifizierungsschema (Öffentlich / Intern / Vertraulich / Streng vertraulich) für Vertraulichkeit; die Einstufung erfolgt nach definierten Kriterien durch den Asset Owner im ISMS-Tool und berücksichtigt auch Integrität und Verfügbarkeit. Handhabungsvorgaben je Schutzklasse (Kennzeichnung, Speicherung, Transport, Übertragung BL-CRY-01/04, Löschung BL-DEL-01) sind definiert, umgesetzt und bekannt gemacht (siehe {{LINK:VA-08}}).
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### 3.3 Nutzung freigegebener externer IT-Dienste/Hardware (ISA 1.3.3)
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**Anforderung**
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<!-- REQ 1.3.3-M1 -->
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- **[MUSS]** Externe IT-Dienste werden nicht ohne ausdrückliche Bewertung und Umsetzung der Informationssicherheitsanforderungen genutzt; dabei werden die einschlägigen Aspekte berücksichtigt.
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<!-- REQ 1.3.3-M2 -->
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- **[MUSS]** Die externen IT-Dienste sind mit dem Schutzbedarf der verarbeiteten Informationswerte abgestimmt.
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 1.3.3-S1 -->
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- **[SOLL]** Anforderungen an Beschaffung, Inbetriebnahme und Freigabe im Zusammenhang mit der Nutzung externer IT-Dienste sind bestimmt und erfüllt.
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{{/if}}
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 1.3.3-S2 -->
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- **[SOLL]** Ein Verfahren zur Freigabe unter Berücksichtigung des Schutzbedarfs ist etabliert.
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{{/if}}
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 1.3.3-S3 -->
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- **[SOLL]** Externe IT-Dienste und ihre Freigabe sind dokumentiert.
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{{/if}}
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 1.3.3-S4 -->
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- **[SOLL]** Es wird regelmäßig überprüft, dass nur freigegebene externe IT-Dienste genutzt werden.
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{{/if}}
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**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
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<!-- IMPL 1.3.3 -->
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Externe IT-Dienste/-Komponenten werden vor Nutzung bewertet, mit dem Schutzbedarf abgestimmt und über ein definiertes Verfahren freigegeben; eine Freigabeliste wird im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) geführt und regelmäßig auf ausschließliche Nutzung freigegebener Dienste geprüft.
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### 3.4 Freigabe von Software (ISA 1.3.4)
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**Anforderung**
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<!-- REQ 1.3.4-M1 -->
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- **[MUSS]** Software wird vor Installation oder Nutzung freigegeben; dabei werden die einschlägigen Aspekte berücksichtigt.
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<!-- REQ 1.3.4-M2 -->
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- **[MUSS]** Die Softwarefreigabe gilt auch für Spezialsoftware wie Wartungswerkzeuge.
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 1.3.4-S1 -->
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- **[SOLL]** Die zu verwaltenden Softwarearten (Firmware, Betriebssysteme, Anwendungen, Bibliotheken, Gerätetreiber) sind bestimmt.
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{{/if}}
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 1.3.4-S2 -->
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- **[SOLL]** Repositorys der verwalteten Software existieren.
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{{/if}}
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 1.3.4-S3 -->
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- **[SOLL]** Die Software-Repositorys sind gegen unbefugte Manipulation geschützt.
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{{/if}}
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 1.3.4-S4 -->
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- **[SOLL]** Die Freigabe von Software wird regelmäßig überprüft.
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{{/if}}
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 1.3.4-S5 -->
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- **[SOLL]** Softwareversionen und Patch-Stände sind bekannt.
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{{/if}}
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{{#if FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION}}
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<!-- REQ 1.3.4-V1 -->
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- **[SEHR HOCH]** Zusätzliche Anforderungen an die Softwarenutzung (z. B. Kontroll-/Überwachungsbedarf der Nutzung) sind, sofern vorhanden, bestimmt. (C, I, A)
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{{/if}}
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**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
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<!-- IMPL 1.3.4 -->
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Software (inkl. Spezial-/Wartungssoftware) wird vor Einsatz freigegeben; eine Liste zugelassener Software (Whitelist) mit bekannten Versionen/Patch-Ständen wird im ISMS-Tool gepflegt, Beschaffung/Freigabe läuft über {{TOOL_TICKET}}. Verwaltete Softwarearten sind bestimmt, Repositorys gegen Manipulation geschützt und Freigaben werden regelmäßig überprüft.
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{{#if FLAG_ELEVATED_PROTECTION}}
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<!-- IMPL 1.3.4-elev -->
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Bei sehr hohem Schutzbedarf sind zusätzliche Kontroll-/Überwachungsanforderungen an die Softwarenutzung bestimmt und umgesetzt.
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{{/if}}
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## 4. Verbindlichkeit
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Diese Richtlinie ist für alle betroffenen Rollen im Geltungsbereich verbindlich. Die Einhaltung wird durch {{ROLE_IT_LEAD}} überwacht.
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## 5. Rollen und Verantwortlichkeiten
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| Rolle | Verantwortung in dieser Richtlinie |
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|-------|-------------------------------------|
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| {{ROLE_IT_LEAD}} | Asset-Inventar, Zulassung Hard-/Software |
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| {{ROLE_ISB}} | Klassifizierungsschema |
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| Asset Owner | Pflege einzelner Assets |
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## 6. Überprüfung und Aktualisierung
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Diese Richtlinie wird mindestens {{REVIEW_CYCLE}} sowie anlassbezogen durch {{ROLE_IT_LEAD}} überprüft und durch {{ROLE_MANAGEMENT}} freigegeben.
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## 7. Nachweise
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Die Nachweise werden nicht in diesem Dokument geführt, sondern zentral im Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) sowie in den zugehörigen Einträgen des ISMS-Tools ({{TOOL_NAME}}).
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## 8. Verwandte Dokumente
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- Zugehörige Verfahren: {{LINK:VA-08}}
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- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
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- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
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- Nachweisregister: {{LINK:NACHWEISREGISTER}}
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- Weitere: {{LINK:R01}}, {{LINK:R08}}, {{LINK:R11}}
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<!-- Anforderungen 1:1 aus VDA ISA 2027; Mapping (REQ/IMPL) in mapping.json ueber Hidden-Anker. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
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