msolarczekandClaude Opus 5
c8e6f30a27
Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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# Sichere Beschaffung, Entwicklung & Abnahme
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| Dokumenteninformation | Wert |
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| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-16) |
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| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
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| Organisation | {{ORG_NAME}} |
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| Prozessverantwortlich | {{ROLE_IT_LEAD}} |
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| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
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| Version | {{DOC_VERSION}} |
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| Datum | {{DOC_DATE}} |
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| Status | {{DOC_STATUS}} |
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<!-- FULFILLS 5.3.1-M1, 5.3.1-M2, 5.3.1-M3, 5.3.1-M4, 5.3.1-S1, 5.3.1-S2, 5.3.1-S3, 5.3.1-S4, 5.3.1-S5, 5.3.1-V1, 5.3.2-M1, 5.3.2-S1, 5.3.2-S2, 5.3.2-S3, 5.3.2-H1, A.8.25-1, A.8.26-1, A.8.27-1, A.8.28-1, A.8.29-1, A.8.30-1, A.8.31-1, A.8.33-1, A.8.4-1 | POLICY R11 -->
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## 1. Zweck
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Dieses Verfahren stellt sicher, dass Informationssicherheitsanforderungen fester Bestandteil von Beschaffung, Design, Entwicklung, Erweiterung und Änderung von IT-Diensten und -Systemen sind (Security by Design), inklusive Abnahmetests und Testdatenhandhabung. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R11}}).
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## 2. Geltungsbereich
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Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}) für Beschaffung, Eigen-/Fremdentwicklung und Änderung von IT-Diensten/Systemen.
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## 3. Auslöser
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Beschaffung, Neu-/Weiterentwicklung oder wesentliche Änderung eines IT-Dienstes/Systems.
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## 4. Eingaben
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- Sicherheits-/Schutzbedarfsanforderungen; anwendbare ISA-Controls
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- Test-/Abnahmekonzept
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- Ggf. externe Dienste ({{LINK:REG-EXT-SERVICES}})
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## 5. Ablauf
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1. Sicherheitsanforderungen spezifizieren (Security by Design) und den Schutzbedarf berücksichtigen.
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2. Beschaffung/Änderung anhand der Sicherheitskriterien durchführen.{{#if FLAG_EXTERNAL_IT}} Externe/Cloud-Dienste werden über {{LINK:VA-11}} bewertet und im {{LINK:REG-EXT-SERVICES}} geführt.{{/if}}
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3. Abnahmetests unter Sicherheitsaspekten vor der Produktivsetzung; Freigabe im {{TOOL_TICKET}} (Change-Kopplung {{LINK:VA-04}}).
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4. Produktivdaten in Tests vermeiden bzw. anonymisieren; Testsysteme angemessen schützen.
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5. {{#if FLAG_DEV_INHOUSE}} Für die Eigenentwicklung gelten Secure-Coding-Vorgaben mit Code-Reviews und automatisierten Sicherheitstests (SAST/Dependency-Scan).{{/if}}
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6. {{#if FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION}} Bei sehr hohem Schutzbedarf erfolgt vor Freigabe eine zusätzliche unabhängige Sicherheitsprüfung/Abnahme.{{/if}}
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## 6. RACI
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| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
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| 1 | Sicherheitsanforderungen spezifizieren | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | Fachbereich | - |
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| 2 | Beschaffung/Änderung durchführen | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - |
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| 3 | Sicherheits-Abnahme / Freigabe | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | Fachbereich | - |
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| 4 | Testdaten-Handling | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_DPO}} | - |
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| 5 | Secure Coding / Sicherheitstests | Entwicklung | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - |
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| 6 | Zusätzliche Prüfung (sehr hoher Schutzbedarf) | unabhängiger Prüfer | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - |
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## 7. Ergebnis & Nachweis
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Abnahmeprotokolle, Testberichte und Freigaben (im {{TOOL_TICKET}}). Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
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## 8. Kennzahlen (KPI)
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- Anteil Projekte mit dokumentierter Sicherheits-Abnahme
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- Kritische Sicherheits-Findings vor Go-Live
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- Anteil Tests ohne echte Produktivdaten
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## 9. Verwandte Dokumente
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- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R11}}
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- Change-Verfahren: {{LINK:VA-04}}
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- Cloud-/KI-Freigabe: {{LINK:VA-11}}; Register: {{LINK:REG-EXT-SERVICES}}
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- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
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- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
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<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
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