msolarczekandClaude Opus 5
c8e6f30a27
Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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# Awareness- und Schulungsverfahren
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| Dokumenteninformation | Wert |
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| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-12) |
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| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
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| Organisation | {{ORG_NAME}} |
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| Prozessverantwortlich | {{ROLE_ISB}} |
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| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
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| Version | {{DOC_VERSION}} |
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| Datum | {{DOC_DATE}} |
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| Status | {{DOC_STATUS}} |
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<!-- FULFILLS 2.1.3-M1, 2.1.3-S1, 7.3-1, A.6.3-1 | POLICY R05 -->
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## 1. Zweck
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Dieses Verfahren regelt Planung, Durchführung und Nachweis von Sensibilisierung und Schulung zur Informationssicherheit. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R05}}).
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## 2. Geltungsbereich
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Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
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## 3. Auslöser
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Eintritt neuer Mitarbeitender; jährlicher Schulungszyklus; anlassbezogen nach Vorfällen.
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## 4. Eingaben
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- Schulungsplan/Curriculum (BL-HR-01)
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- Zielgruppen/Rollen
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- Teilnahmestatus ({{TOOL_NAME}})
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## 5. Ablauf
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1. Schulungsbedarf & Zielgruppen planen (rollenspezifisch).
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2. Onboarding-Schulung bei Eintritt durchführen.
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3. Regelmäßige Schulung ({{REVIEW_CYCLE}}, BL-HR-01) durchführen.
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4. Wirksamkeit prüfen (Phishing-Simulation) und nachschulen.
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5. Teilnahme nachweisen im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}).
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## 6. RACI
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| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
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| 1 | Schulungsbedarf & Zielgruppen planen (ro | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_HR_LEAD}} | - |
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| 2 | Onboarding-Schulung bei Eintritt durchfü | {{ROLE_HR_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - | Mitarbeitende |
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| 3 | Regelmäßige Schulung ({{REVIEW_CYCLE}}, | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | - | Mitarbeitende |
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| 4 | Wirksamkeit prüfen (Phishing-Simulation) | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - |
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| 5 | Teilnahme nachweisen im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) | {{ROLE_HR_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |
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## 7. Ergebnis & Nachweis
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Dokumentierte Schulungsteilnahme und Wirksamkeitsmessung im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}). Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
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## 8. Kennzahlen (KPI)
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- Schulungsquote
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- Phishing-Klickrate
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- Anteil rollenspezifischer Schulungen
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## 9. Verwandte Dokumente
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- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R05}}
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- {{LINK:VA-01}}
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- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
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- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
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<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
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