msolarczekandClaude Opus 5
c8e6f30a27
Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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# Cloud- und KI-Freigabeverfahren
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| Dokumenteninformation | Wert |
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| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-11) |
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| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
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| Organisation | {{ORG_NAME}} |
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| Prozessverantwortlich | {{ROLE_ISB}} |
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| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
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| Version | {{DOC_VERSION}} |
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| Datum | {{DOC_DATE}} |
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| Status | {{DOC_STATUS}} |
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<!-- FULFILLS 5.3.4-M1, 5.3.4-M2, 5.3.4-S1, 5.3.4-KI-M1, 5.3.4-KI-M2, 5.3.4-KI-M3, 5.3.4-KI-S1, A.5.23-1 | POLICY R12 -->
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## 1. Zweck
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Dieses Verfahren regelt Bewertung und Freigabe von Cloud- und KI-/GenAI-Diensten sowie die zulässige Nutzung. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R12}}).
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## 2. Geltungsbereich
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Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
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## 3. Auslöser
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Antrag zur Nutzung eines Cloud- oder KI-Dienstes.
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## 4. Eingaben
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- Dienstbeschreibung & Anbieterinfos
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- Schutzbedarf/Datenklassen
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- Vertrags-/DPA-Unterlagen
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## 5. Ablauf
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1. Antrag erfassen im {{TOOL_TICKET}} (Dienst, Zweck, Datenklassen).
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2. Bewertung: Schutzbedarf, Datenlokation/EU, Mandantentrennung, Exit; bei KI Trainings-/Weitergabe-Ausschluss.
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3. Vertrag/DPA prüfen (bei KI: Opt-out/Enterprise-Vertrag, EU AI Act).
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4. Freigabe & Aufnahme in die Freigabeliste ({{TOOL_NAME}}); zulässige Datenklassen festlegen.
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5. Nutzung & Kontrolle: Human-in-the-Loop bei KI, periodische Überprüfung ({{REVIEW_CYCLE}}).
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## 6. RACI
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| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
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| 1 | Antrag erfassen im {{TOOL_TICKET}} (Dien | Antragsteller/Fachbereich | {{ROLE_ISB}} | - | - |
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| 2 | Bewertung | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_DPO}} |
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| 3 | Vertrag/DPA prüfen (bei KI | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_MANAGEMENT}} | {{ROLE_DPO}} | - |
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| 4 | Freigabe & Aufnahme in die Freigabeliste | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | - | Fachbereich |
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| 5 | Nutzung & Kontrolle | Fachbereich | {{ROLE_ISB}} | - | - |
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## 7. Ergebnis & Nachweis
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Freigabeentscheidung und Freigabeliste im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}); dokumentierte zulässige Datenklassen. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
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## 8. Kennzahlen (KPI)
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- Anteil freigegebener vs. genutzter Dienste
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- Schatten-IT-Funde
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- Überfällige Dienst-Reviews
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## 9. Verwandte Dokumente
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- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R12}}
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- {{LINK:VA-10}}
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- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
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- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
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<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
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