msolarczekandClaude Opus 5
c8e6f30a27
Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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# Schwachstellenmanagement-Verfahren
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| Dokumenteninformation | Wert |
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| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-06) |
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| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
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| Organisation | {{ORG_NAME}} |
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| Prozessverantwortlich | {{ROLE_IT_LEAD}} |
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| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
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| Version | {{DOC_VERSION}} |
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| Datum | {{DOC_DATE}} |
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| Status | {{DOC_STATUS}} |
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<!-- FULFILLS 5.2.5-M1, 5.2.5-S1, 5.2.6-M1, A.8.8-1 | POLICY R10 -->
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## 1. Zweck
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Dieses Verfahren regelt Erkennung, Bewertung, Behandlung und technische Prüfung von Schwachstellen. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R10}}).
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## 2. Geltungsbereich
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Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
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## 3. Auslöser
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Regelmäßiger Scan ({{VULN_SCAN_FREQ}}), Sicherheitsmeldung/CVE, Penetrationstest ({{PENTEST_FREQ}}).
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## 4. Eingaben
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- Scan-/Testberichte
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- Asset-Inventar & Kritikalität
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- Patch-SLA (BL-OPS-01)
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## 5. Ablauf
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1. Identifikation: Schwachstellen-Scan {{VULN_SCAN_FREQ}} (BL-OPS-02) und Meldungen auswerten.
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2. Bewertung & Priorisierung nach Kritikalität und Exponierung.
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3. Behandlung anstoßen: Patch/Change (VA-04) oder kompensierende Maßnahme.
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4. Technische Prüfung: Härtung (BL-OPS-07) und Penetrationstests ({{PENTEST_FREQ}}, BL-OPS-08).
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5. Nachverfolgung & Verifikation der Behebung im {{TOOL_TICKET}}.
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## 6. RACI
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| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
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| 1 | Identifikation | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - | - |
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| 2 | Bewertung & Priorisierung nach Kritikali | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |
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| 3 | Behandlung anstoßen | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - |
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| 4 | Technische Prüfung | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | Externer Dienstleister | - |
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| 5 | Nachverfolgung & Verifikation der Behebu | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |
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## 7. Ergebnis & Nachweis
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Nachverfolgte Schwachstellen mit Behandlungsstatus im {{TOOL_TICKET}}; Testberichte. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
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## 8. Kennzahlen (KPI)
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- Mittlere Behebungszeit je Kritikalität
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- Offene kritische Schwachstellen
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- Scan-Abdeckung
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## 9. Verwandte Dokumente
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- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R10}}
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- {{LINK:VA-04}}
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- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
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- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
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<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
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