msolarczekandClaude Opus 5
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Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
3.0 KiB
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Berechtigungsverfahren (Joiner/Mover/Leaver und Rezertifizierung)
| Dokumenteninformation | Wert |
|---|---|
| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-03) |
| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
| Organisation | {{ORG_NAME}} |
| Prozessverantwortlich | {{ROLE_IT_LEAD}} |
| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
| Version | {{DOC_VERSION}} |
| Datum | {{DOC_DATE}} |
| Status | {{DOC_STATUS}} |
1. Zweck
Dieses Verfahren regelt Beantragung, Genehmigung, Änderung, Entzug und regelmäßige Überprüfung von Zugriffsrechten. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R08}}).
2. Geltungsbereich
Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
3. Auslöser
Eintritt, Rollenwechsel oder Austritt einer Person; Berechtigungsantrag; fällige Rezertifizierung.
4. Eingaben
- Personalmeldung (HR)
- Rollen-/Rechtekatalog (RBAC)
- Bestehende Berechtigungen aus dem zentralen Verzeichnis ({{TOOL_IAM}})
5. Ablauf
- Antrag erfassen: Zugang/Recht im {{TOOL_TICKET}} beantragen (Joiner/Mover).
- Fachliche Genehmigung: Erforderlichkeit nach Minimalprinzip prüfen und freigeben.
- Umsetzung: Rechte rollenbasiert im zentralen Verzeichnis ({{TOOL_IAM}}) setzen.
- Leaver/Änderung: Bei Austritt/Wechsel Rechte unverzüglich entziehen/anpassen.
- Rezertifizierung ({{RECERT_FREQ}}, BL-IAM-05): Owner bestätigen/entziehen Rechte.
- Privilegierte Konten: gesondert prüfen und protokollieren (BL-IAM-06).
6. RACI
| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antrag erfassen | Vorgesetzte/Fachbereich | {{ROLE_IT_LEAD}} | - | - |
| 2 | Fachliche Genehmigung | Fachbereich/Dateneigentümer | Fachbereich/Dateneigentümer | {{ROLE_ISB}} | - |
| 3 | Umsetzung | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - | Antragsteller |
| 4 | Leaver/Änderung | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_HR_LEAD}} | - | - |
| 5 | Rezertifizierung ({{RECERT_FREQ}}, BL-IAM-05) | Fachbereich/Dateneigentümer | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - |
| 6 | Privilegierte Konten | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |
7. Ergebnis & Nachweis
Dokumentierte Anträge/Genehmigungen im {{TOOL_TICKET}}; aktueller Berechtigungsstand im zentralen Verzeichnis ({{TOOL_IAM}}); Rezertifizierungsnachweis. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
8. Kennzahlen (KPI)
- Anteil fristgerecht entzogener Leaver-Rechte
- Rezertifizierungsquote
- Zahl verwaister/privilegierter Konten
9. Verwandte Dokumente
- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R08}}
- {{LINK:VA-01}}
- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}