msolarczekandClaude Opus 5
c8e6f30a27
Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
71 lines
3.3 KiB
Markdown
71 lines
3.3 KiB
Markdown
# Informationssicherheit in Projekten
|
|
|
|
| Dokumenteninformation | Wert |
|
|
|-----------------------|------|
|
|
| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-19) |
|
|
| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
|
|
| Organisation | {{ORG_NAME}} |
|
|
| Prozessverantwortlich | {{ROLE_ISB}} |
|
|
| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
|
|
| Version | {{DOC_VERSION}} |
|
|
| Datum | {{DOC_DATE}} |
|
|
| Status | {{DOC_STATUS}} |
|
|
|
|
<!-- FULFILLS 1.2.3-M1, 1.2.3-S1, 1.2.3-S2, 1.2.3-S3, 1.2.3-H1, A.5.8-1 | POLICY R01 -->
|
|
|
|
## 1. Zweck
|
|
|
|
Dieses Verfahren stellt sicher, dass Informationssicherheit in Projekten von Beginn an berücksichtigt wird: Projektklassifizierung, Risikobewertung in früher Phase und bei Änderungen, Ableitung und Verfolgung von Maßnahmen sowie Einbindung des ISB bei erhöhtem Schutzbedarf. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R01}}).
|
|
|
|
## 2. Geltungsbereich
|
|
|
|
Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}) für alle Projekte mit Bezug zu Informationen, IT-Systemen oder Geschäftsprozessen.
|
|
|
|
## 3. Auslöser
|
|
|
|
Projektstart, wesentliche Projektänderung, Projektabschluss.
|
|
|
|
## 4. Eingaben
|
|
|
|
- Kriterienkatalog zur Projekt-Klassifizierung ({{LINK:BASELINE}}, BL-PROJ-01)
|
|
- Projektregister ({{LINK:REG-PROJECTS}})
|
|
- Risikobewertungsskala / Risikoregister
|
|
|
|
## 5. Ablauf
|
|
|
|
1. Projekt zu Beginn anhand des **dokumentierten Kriterienkatalogs (BL-PROJ-01)** hinsichtlich Informationssicherheitsbedarf klassifizieren; Eintrag im **Projektregister ({{LINK:REG-PROJECTS}})**.
|
|
2. In einer frühen Projektphase und bei Änderungen eine Risikobewertung durchführen (Kopplung Risikomanagement {{LINK:VA-09}}).
|
|
3. Maßnahmen ableiten und als Aufgaben im {{TOOL_TICKET}} nachhalten.
|
|
4. {{#if FLAG_ELEVATED_PROTECTION}} Bei erhöhtem Schutzbedarf wird {{ROLE_ISB}} eingebunden; zusätzliche Prüfungen/Freigaben erfolgen vor kritischen Meilensteinen.{{/if}}
|
|
5. Vor Projektabschluss die Umsetzung der Maßnahmen prüfen und im Projektregister dokumentieren.
|
|
|
|
## 6. RACI
|
|
|
|
| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
|
|
|---|---------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
|
|
| 1 | Projekt klassifizieren | Projektleitung | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | - |
|
|
| 2 | Risikobewertung durchführen | Projektleitung | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - |
|
|
| 3 | Maßnahmen ableiten & nachhalten | Projektleitung | Projektleitung | {{ROLE_ISB}} | - |
|
|
| 4 | ISB-Einbindung (erhöhter Schutzbedarf) | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | Projektleitung | {{ROLE_MANAGEMENT}} |
|
|
| 5 | Abschlussprüfung Maßnahmen | Projektleitung | {{ROLE_ISB}} | - | - |
|
|
|
|
## 7. Ergebnis & Nachweis
|
|
|
|
Gepflegtes Projektregister mit Klassifizierung, Risikobewertung und Maßnahmenstatus. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
|
|
|
|
## 8. Kennzahlen (KPI)
|
|
|
|
- Anteil klassifizierter Projekte
|
|
- Offene Projekt-Sicherheitsmaßnahmen
|
|
- Anteil Projekte mit ISB-Einbindung bei erhöhtem Schutzbedarf
|
|
|
|
## 9. Verwandte Dokumente
|
|
|
|
- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R01}}
|
|
- Register: {{LINK:REG-PROJECTS}}
|
|
- Risikomanagement-Verfahren: {{LINK:VA-09}}
|
|
- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
|
|
- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
|
|
|
|
<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
|