msolarczekandClaude Opus 5
c8e6f30a27
Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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# Datenschutz- & Compliance-Pflege
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| Dokumenteninformation | Wert |
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| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-18) |
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| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
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| Organisation | {{ORG_NAME}} |
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| Prozessverantwortlich | {{ROLE_DPO}} |
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| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
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| Version | {{DOC_VERSION}} |
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| Datum | {{DOC_DATE}} |
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| Status | {{DOC_STATUS}} |
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<!-- FULFILLS 7.1.1-M1, 7.1.1-M2, 7.1.1-S1, 7.1.2-M1, 7.1.2-M2, 7.1.2-M3, A.5.31-1, A.5.32-1, A.5.33-1, A.5.34-1 | POLICY R14 -->
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## 1. Zweck
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Dieses Verfahren regelt die laufende Pflege von Rechts-/Compliance-Register, Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT), Löschfristen/Löschkonzept und die Bearbeitung von Betroffenenrechten. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R14}}).
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## 2. Geltungsbereich
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Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}) für alle Verarbeitungen personenbezogener Daten sowie rechtliche/vertragliche Anforderungen.
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## 3. Auslöser
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Regelmäßiger Review, neue Rechts-/Vertragsanforderung, Betroffenenanfrage, neue oder geänderte Verarbeitung.
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## 4. Eingaben
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- Rechts-/Compliance-Register (ISMS-Tool, {{TOOL_NAME}})
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- Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT)
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- Löschkonzept ({{LINK:BASELINE}}, BL-DEL-01)
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## 5. Ablauf
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1. Rechts-/Compliance-Register regelmäßig prüfen und aktualisieren ({{REVIEW_CYCLE}}).
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2. Das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT) im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) pflegen.
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3. Löschfristen und Löschkonzept (BL-DEL-01) umsetzen und überwachen.
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4. Betroffenenrechte fristgerecht bearbeiten; Bearbeitung und Ergebnis dokumentieren.
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## 6. RACI
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| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
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| 1 | Rechts-/Compliance-Register pflegen | {{ROLE_DPO}} | {{ROLE_ISB}} | Fachbereich | - |
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| 2 | VVT pflegen | {{ROLE_DPO}} | {{ROLE_DPO}} | Fachbereich | - |
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| 3 | Löschfristen umsetzen/überwachen | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_DPO}} | {{ROLE_ISB}} | - |
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| 4 | Betroffenenrechte bearbeiten | {{ROLE_DPO}} | {{ROLE_DPO}} | {{ROLE_ISB}} | - |
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## 7. Ergebnis & Nachweis
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Aktuelles Rechts-/Compliance-Register und VVT, Löschnachweise, dokumentierte Betroffenenanfragen. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
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## 8. Kennzahlen (KPI)
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- Aktualität des Rechts-/Compliance-Registers
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- Fristgerecht bearbeitete Betroffenenanfragen
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- Überfällige Löschungen
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## 9. Verwandte Dokumente
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- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R14}}
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- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
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- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
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<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
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