msolarczekandClaude Opus 5
c8e6f30a27
Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Schwachstellenmanagement-Verfahren
| Dokumenteninformation | Wert |
|---|---|
| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-06) |
| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
| Organisation | {{ORG_NAME}} |
| Prozessverantwortlich | {{ROLE_IT_LEAD}} |
| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
| Version | {{DOC_VERSION}} |
| Datum | {{DOC_DATE}} |
| Status | {{DOC_STATUS}} |
1. Zweck
Dieses Verfahren regelt Erkennung, Bewertung, Behandlung und technische Prüfung von Schwachstellen. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R10}}).
2. Geltungsbereich
Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
3. Auslöser
Regelmäßiger Scan ({{VULN_SCAN_FREQ}}), Sicherheitsmeldung/CVE, Penetrationstest ({{PENTEST_FREQ}}).
4. Eingaben
- Scan-/Testberichte
- Asset-Inventar & Kritikalität
- Patch-SLA (BL-OPS-01)
5. Ablauf
- Identifikation: Schwachstellen-Scan {{VULN_SCAN_FREQ}} (BL-OPS-02) und Meldungen auswerten.
- Bewertung & Priorisierung nach Kritikalität und Exponierung.
- Behandlung anstoßen: Patch/Change (VA-04) oder kompensierende Maßnahme.
- Technische Prüfung: Härtung (BL-OPS-07) und Penetrationstests ({{PENTEST_FREQ}}, BL-OPS-08).
- Nachverfolgung & Verifikation der Behebung im {{TOOL_TICKET}}.
6. RACI
| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identifikation | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - | - |
| 2 | Bewertung & Priorisierung nach Kritikali | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |
| 3 | Behandlung anstoßen | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - |
| 4 | Technische Prüfung | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | Externer Dienstleister | - |
| 5 | Nachverfolgung & Verifikation der Behebu | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |
7. Ergebnis & Nachweis
Nachverfolgte Schwachstellen mit Behandlungsstatus im {{TOOL_TICKET}}; Testberichte. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
8. Kennzahlen (KPI)
- Mittlere Behebungszeit je Kritikalität
- Offene kritische Schwachstellen
- Scan-Abdeckung
9. Verwandte Dokumente
- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R10}}
- {{LINK:VA-04}}
- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}