msolarczekandClaude Opus 5
c8e6f30a27
Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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# Change- und Patch-Management-Verfahren
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| Dokumenteninformation | Wert |
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| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-04) |
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| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
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| Organisation | {{ORG_NAME}} |
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| Prozessverantwortlich | {{ROLE_IT_LEAD}} |
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| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
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| Version | {{DOC_VERSION}} |
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| Datum | {{DOC_DATE}} |
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| Status | {{DOC_STATUS}} |
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<!-- FULFILLS 5.2.1-M1, 5.2.5-M1, A.7.13-1, A.8.19-1, A.8.32-1, A.8.9-1 | POLICY R10 -->
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## 1. Zweck
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Dieses Verfahren regelt geplante Änderungen an IT-Systemen sowie das risikoorientierte Einspielen von Patches. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R10}}).
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## 2. Geltungsbereich
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Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
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## 3. Auslöser
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Änderungsbedarf, verfügbarer Patch oder identifizierte Schwachstelle (VA-06).
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## 4. Eingaben
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- Change-/Patch-Antrag
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- Risikoeinschätzung
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- Patch-SLA (BL-OPS-01)
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## 5. Ablauf
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1. Change beantragen & klassifizieren (Standard/Normal/Notfall) im {{TOOL_TICKET}}.
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2. Risiko-/Auswirkungsbewertung inkl. Rollback-Plan.
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3. Genehmigung durch CAB/verantwortliche Rolle.
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4. Test in getrennter Umgebung (BL-OPS, R10).
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5. Umsetzung in Produktion gemäß Patch-SLA (kritisch {{PATCH_SLA_CRIT}}).
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6. Verifikation & Dokumentation des Ergebnisses im {{TOOL_TICKET}}.
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## 6. RACI
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| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
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| 1 | Change beantragen & klassifizieren (Stan | Antragsteller | {{ROLE_IT_LEAD}} | - | - |
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| 2 | Risiko-/Auswirkungsbewertung inkl. Rollb | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - |
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| 3 | Genehmigung durch CAB/verantwortliche Ro | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - |
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| 4 | Test in getrennter Umgebung (BL-OPS, R10 | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - | - |
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| 5 | Umsetzung in Produktion gemäß Patch-SLA | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - | Betroffene |
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| 6 | Verifikation & Dokumentation des Ergebni | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |
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## 7. Ergebnis & Nachweis
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Dokumentierte, genehmigte und verifizierte Änderung/Patch im {{TOOL_TICKET}}. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
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## 8. Kennzahlen (KPI)
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- Patch-Compliance je Kritikalität
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- Anteil erfolgreicher Changes (ohne Rollback)
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- Durchlaufzeit kritischer Patches
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## 9. Verwandte Dokumente
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- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R10}}
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- {{LINK:VA-06}}
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- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
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- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
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<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
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