msolarczekandClaude Opus 5
c8e6f30a27
Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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# Berechtigungsverfahren (Joiner/Mover/Leaver und Rezertifizierung)
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| Dokumenteninformation | Wert |
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| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-03) |
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| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
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| Organisation | {{ORG_NAME}} |
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| Prozessverantwortlich | {{ROLE_IT_LEAD}} |
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| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
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| Version | {{DOC_VERSION}} |
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| Datum | {{DOC_DATE}} |
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| Status | {{DOC_STATUS}} |
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<!-- FULFILLS 4.1.1-S1, 4.1.3-M1, 4.2.1-M1, 4.2.1-M2, 4.2.1-S1, A.5.15-1, A.5.16-1, A.5.17-1, A.5.18-1, A.8.18-1, A.8.2-1, A.8.3-1, A.8.5-1 | POLICY R08 -->
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## 1. Zweck
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Dieses Verfahren regelt Beantragung, Genehmigung, Änderung, Entzug und regelmäßige Überprüfung von Zugriffsrechten. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R08}}).
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## 2. Geltungsbereich
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Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
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## 3. Auslöser
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Eintritt, Rollenwechsel oder Austritt einer Person; Berechtigungsantrag; fällige Rezertifizierung.
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## 4. Eingaben
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- Personalmeldung (HR)
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- Rollen-/Rechtekatalog (RBAC)
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- Bestehende Berechtigungen aus dem zentralen Verzeichnis ({{TOOL_IAM}})
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## 5. Ablauf
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1. Antrag erfassen: Zugang/Recht im {{TOOL_TICKET}} beantragen (Joiner/Mover).
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2. Fachliche Genehmigung: Erforderlichkeit nach Minimalprinzip prüfen und freigeben.
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3. Umsetzung: Rechte rollenbasiert im zentralen Verzeichnis ({{TOOL_IAM}}) setzen.
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4. Leaver/Änderung: Bei Austritt/Wechsel Rechte unverzüglich entziehen/anpassen.
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5. Rezertifizierung ({{RECERT_FREQ}}, BL-IAM-05): Owner bestätigen/entziehen Rechte.
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6. Privilegierte Konten: gesondert prüfen und protokollieren (BL-IAM-06).
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## 6. RACI
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| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
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| 1 | Antrag erfassen | Vorgesetzte/Fachbereich | {{ROLE_IT_LEAD}} | - | - |
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| 2 | Fachliche Genehmigung | Fachbereich/Dateneigentümer | Fachbereich/Dateneigentümer | {{ROLE_ISB}} | - |
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| 3 | Umsetzung | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - | Antragsteller |
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| 4 | Leaver/Änderung | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_HR_LEAD}} | - | - |
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| 5 | Rezertifizierung ({{RECERT_FREQ}}, BL-IAM-05) | Fachbereich/Dateneigentümer | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - |
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| 6 | Privilegierte Konten | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |
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## 7. Ergebnis & Nachweis
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Dokumentierte Anträge/Genehmigungen im {{TOOL_TICKET}}; aktueller Berechtigungsstand im zentralen Verzeichnis ({{TOOL_IAM}}); Rezertifizierungsnachweis. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
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## 8. Kennzahlen (KPI)
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- Anteil fristgerecht entzogener Leaver-Rechte
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- Rezertifizierungsquote
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- Zahl verwaister/privilegierter Konten
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## 9. Verwandte Dokumente
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- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R08}}
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- {{LINK:VA-01}}
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- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
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- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
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<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
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