msolarczekandClaude Opus 5
c8e6f30a27
Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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# IT-Notfall- und Wiederanlaufverfahren (BCM)
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| Dokumenteninformation | Wert |
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| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-02) |
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| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
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| Organisation | {{ORG_NAME}} |
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| Prozessverantwortlich | {{ROLE_IT_LEAD}} |
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| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
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| Version | {{DOC_VERSION}} |
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| Datum | {{DOC_DATE}} |
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| Status | {{DOC_STATUS}} |
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<!-- FULFILLS 1.6.3-M1, 1.6.3-S1, 5.2.8-M1, 5.2.8-S1, A.5.29-1, A.5.30-1, A.8.14-1 | POLICY R04 -->
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## 1. Zweck
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Dieses Verfahren regelt die Aufrechterhaltung und Wiederherstellung kritischer IT-Dienste bei Ausfall oder Krise. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R04}}).
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## 2. Geltungsbereich
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Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
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## 3. Auslöser
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Ausfall kritischer IT-Dienste, Notfall oder Krisenfall (Eskalation aus VA-01).
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## 4. Eingaben
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- Liste kritischer IT-Dienste mit RTO/RPO
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- Wiederanlaufpläne
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- Backup-Status (VA-05)
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## 5. Ablauf
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1. Notfall feststellen & einstufen: Ausmaß bewerten, ggf. Krisenstab einberufen.
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2. Kommunikation aktivieren: Interne/externe Stakeholder informieren.
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3. Wiederanlauf priorisieren: Dienste nach RTO/RPO in Reihenfolge bringen.
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4. Wiederherstellung durchführen: Systeme/Daten aus Backup (VA-05) wiederherstellen.
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5. Rückkehr zum Normalbetrieb bestätigen & dokumentieren.
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6. Nachbereitung & Test-Update: Plan aktualisieren, {{BACKUP_TEST_FREQ}} üben.
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## 6. RACI
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| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
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| 1 | Notfall feststellen & einstufen | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_MANAGEMENT}} | {{ROLE_ISB}} | - |
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| 2 | Kommunikation aktivieren | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_MANAGEMENT}} | - | Mitarbeitende |
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| 3 | Wiederanlauf priorisieren | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - |
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| 4 | Wiederherstellung durchführen | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - | - |
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| 5 | Rückkehr zum Normalbetrieb bestätigen & | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - | {{ROLE_MANAGEMENT}} |
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| 6 | Nachbereitung & Test-Update | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |
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## 7. Ergebnis & Nachweis
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Wiederhergestellte Dienste; dokumentierter Notfall/Test im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}); aktualisierte Wiederanlaufpläne. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
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## 8. Kennzahlen (KPI)
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- Einhaltung RTO/RPO
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- Erfolgsquote Wiederherstellungstests
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- Aktualität der Notfallpläne
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## 9. Verwandte Dokumente
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- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R04}}
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- {{LINK:VA-01}}
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- {{LINK:VA-05}}
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- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
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- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
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<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
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