msolarczekandClaude Opus 5
c8e6f30a27
Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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# Incident-Response- und Meldeverfahren
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| Dokumenteninformation | Wert |
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|-----------------------|------|
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| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-01) |
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| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
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| Organisation | {{ORG_NAME}} |
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| Prozessverantwortlich | {{ROLE_ISB}} |
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| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
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| Version | {{DOC_VERSION}} |
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| Datum | {{DOC_DATE}} |
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| Status | {{DOC_STATUS}} |
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<!-- FULFILLS 1.6.1-M1, 1.6.1-M2, 1.6.2-M1, 1.6.2-M2, 1.6.2-S1, 1.6.2-S2, A.5.24-1, A.5.25-1, A.5.26-1, A.5.27-1, A.5.28-1, A.6.8-1 | POLICY R04 -->
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## 1. Zweck
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Dieses Verfahren regelt Meldung, Bewertung, Behandlung und Nachbereitung von Informationssicherheitsvorfällen. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R04}}).
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## 2. Geltungsbereich
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Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
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## 3. Auslöser
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Meldung eines Sicherheitsereignisses (Mitarbeitende, Technik/Monitoring, Externe) über den definierten Meldeweg.
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## 4. Eingaben
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- Meldung/Alarm mit Kurzbeschreibung
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- Betroffene Systeme/Informationen (Asset-Inventar)
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- Klassifizierung/Schutzbedarf
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## 5. Ablauf
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1. Ereignis melden: Meldung über das {{TOOL_TICKET}} bzw. E-Mail an {{ROLE_ISB}} erfassen.
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2. Triage & Klassifizierung: Relevanz, Schweregrad und Kategorie festlegen.
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3. Eindämmung: Sofortmaßnahmen zur Begrenzung des Schadens einleiten.
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4. Behebung & Wiederherstellung: Ursache beseitigen, Normalbetrieb herstellen.
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5. Meldepflichten prüfen: Kunden/OEM, Behörden, bei personenbezogenen Daten {{ROLE_DPO}} (72-Stunden-Frist).
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6. Dokumentation & Lessons Learned: Vorfall abschließen, Verbesserungsmaßnahmen ableiten.
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## 6. RACI
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| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
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| 1 | Ereignis melden | Meldende Person | {{ROLE_ISB}} | - | - |
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| 2 | Triage & Klassifizierung | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - |
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| 3 | Eindämmung | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_MANAGEMENT}} |
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| 4 | Behebung & Wiederherstellung | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - |
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| 5 | Meldepflichten prüfen | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_MANAGEMENT}} | {{ROLE_DPO}} | - |
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| 6 | Dokumentation & Lessons Learned | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_MANAGEMENT}} |
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## 7. Ergebnis & Nachweis
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Dokumentierter, abgeschlossener Vorfall im {{TOOL_TICKET}}; abgeleitete Maßnahmen im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}). Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
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## 8. Kennzahlen (KPI)
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- Zeit bis Ersterfassung (Time-to-Detect/Acknowledge)
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- Zeit bis Behebung (Time-to-Resolve)
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- Anteil fristgerechter Meldungen
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## 9. Verwandte Dokumente
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- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R04}}
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- {{LINK:VA-02}}
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- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
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- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
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<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
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