Basis: Certvia dev@a48c5fb als Fundament für Craftvia

Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-09-14 11:05:39 +02:00
commit c8e6f30a27
720 changed files with 140143 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,69 @@
+# Risikomanagement-Verfahren
+
+| Dokumenteninformation | Wert |
+|-----------------------|------|
+| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-09) |
+| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
+| Organisation | {{ORG_NAME}} |
+| Prozessverantwortlich | {{ROLE_ISB}} |
+| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
+| Version | {{DOC_VERSION}} |
+| Datum | {{DOC_DATE}} |
+| Status | {{DOC_STATUS}} |
+
+<!-- FULFILLS 1.4.1-M1, 1.4.1-M2, 1.4.1-M3, 1.4.1-S1, 6.1.1-1, 6.1.2-1, 6.1.3-1, 8.2-1, 8.3-1 | POLICY R03 -->
+
+## 1. Zweck
+
+Dieses Verfahren regelt Identifikation, Analyse, Bewertung, Behandlung und Überwachung von Informationssicherheitsrisiken. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R03}}).
+
+## 2. Geltungsbereich
+
+Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
+
+## 3. Auslöser
+
+Neues System/Projekt, Vorfall, Änderung, regelmäßiger Review-Zyklus.
+
+## 4. Eingaben
+
+- Asset-/Prozessliste
+- Bewertungsskalen & Akzeptanzschwellen
+- Bestehendes Risikoregister
+
+## 5. Ablauf
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+1. Risiken identifizieren (Assets, Bedrohungen, Schwachstellen).
+2. Analysieren & bewerten (Eintritt × Schadenshöhe) im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}).
+3. Behandlung festlegen (reduzieren/vermeiden/übertragen/akzeptieren) und Maßnahmen planen.
+4. Restrisiko-Akzeptanz dokumentieren.
+5. Überwachen & aktualisieren ({{REVIEW_CYCLE}} und anlassbezogen).
+
+## 6. RACI
+
+| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
+|---|---------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
+| 1 | Risiken identifizieren (Assets, Bedrohun | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | Asset/Prozessverantwortliche | - |
+| 2 | Analysieren & bewerten (Eintritt × Schad | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - |
+| 3 | Behandlung festlegen (reduzieren/vermeid | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_MANAGEMENT}} | Fachbereich | - |
+| 4 | Restrisiko-Akzeptanz dokumentieren. | {{ROLE_MANAGEMENT}} | {{ROLE_MANAGEMENT}} | {{ROLE_ISB}} | - |
+| 5 | Überwachen & aktualisieren ({{REVIEW_CYCLE}}) | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |
+
+## 7. Ergebnis & Nachweis
+
+Gepflegtes Risikoregister mit Behandlungsplan und Akzeptanzentscheidungen im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}). Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
+
+## 8. Kennzahlen (KPI)
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+- Anteil behandelter Risiken
+- Überfällige Maßnahmen
+- Aktualität des Risikoregisters
+
+## 9. Verwandte Dokumente
+
+- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R03}}
+- {{LINK:VA-01}}
+- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
+- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
+
+<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->