msolarczekandClaude Opus 4.8
89b0e3a5a5
Fundament des VDA-ISA-2027-Richtlinienmoduls (Spec §1–9):
- Datenmodell: PolicyDocument, PolicyRequirement, PolicyVariable (Variablen +
Feature-Flags), PolicyBaselineParam, PolicyEvidence — inkl. RLS + Tenant-Guard
- Seed-Importer (import-policies.ts): liest die echten .md-Dateien (15 Richtlinien
L00/R01–R14 + 11 Verfahren), mapping.json (120 Anforderungen/46 Controls),
variables.schema.json (53 Variablen/Flags), Technische-Sicherheits-Baseline
(31 BL-Parameter) und Nachweisregister; idempotent pro Mandant
- 6 im Vorlagenpaket beschädigte Variablen-Tokens (VA-08/09/10/12/13) repariert
(dokumentiert im README des Übergabepakets)
- Rendering-Engine (policy-render.ts, Handlebars + marked): verschachtelte
{{#if FLAG}}, {{VARIABLE}}, {{LINK:…}}-Deeplinks, Hidden-Anker + BL-Referenzen
im Lesemodus entfernt (Wert bleibt), zentral verwaltete Abschnitte unterdrückt,
wiederholtes „Umsetzung bei <Org>" reduziert (§7a); lenienter Fallback +
Residue-Check über alle Flag-Kombinationen (analog _verify.py)
- UI: Bibliothek mit Typ-Chips/KPIs, Lesemodus-Popup (einklappbare Info-Tabelle,
Control-Chips, Richtlinie↔Verfahren-Verlinkung), Coverage-Matrix
(Control → Richtlinie → MUSS/SOLL → Verfahren → Anforderungs-IDs)
- Nav-Punkt „Richtlinien" aktiviert; de/en-Übersetzungen
Verifiziert: Import 28 Dokumente/120 Anforderungen; Rendering rückstandsfrei
über alle Flag-Kombinationen; Bibliothek, Lesemodus (R08 nested flags), Coverage
im Browser.
Später (Phase 2+): Bearbeiten/Freigabe-Workflow mit Versionierung, verwaltete
Tabellen (Krypto-/Risiko-/Klassifizierungsregister), Anwender-Handbuch,
DOCX/PDF-Export, Word-Upload, KI-Wizard, zentrale Baseline-/Variablen-Einstellseite.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
146 lines
7.5 KiB
Markdown
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# Informationssicherheitsleitlinie
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| Dokumenteninformation | Wert |
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|-----------------------|------|
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| Dokumententyp | Leitlinie |
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| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
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| Organisation | {{ORG_NAME}} |
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| Verantwortlich | {{ROLE_ISB}} |
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| Freigabe durch | {{ROLE_MANAGEMENT}} |
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| Version | {{DOC_VERSION}} |
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| Datum | {{DOC_DATE}} |
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| Status | {{DOC_STATUS}} |
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## 1. Zweck
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<!-- REQ 1.1.1-M1 -->
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Diese Informationssicherheitsleitlinie beschreibt die grundsätzlichen Anforderungen, Ziele und Verantwortlichkeiten der {{ORG_NAME}} zum Schutz von Informationen, IT-Systemen, Geschäftsprozessen und unterstützenden Werten. Die Anforderungen der Informationssicherheit sind bestimmt, dokumentiert und an den Zielen der {{ORG_NAME}} ausgerichtet.
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Ziel ist es, ein angemessenes Informationssicherheitsniveau sicherzustellen und die Anforderungen des VDA ISA 2027 im Bereich Informationssicherheit zu erfüllen.
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## 2. Geltungsbereich
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Diese Leitlinie gilt für den definierten ISMS-Geltungsbereich:
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{{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}
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Sie gilt für:
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- alle Mitarbeitenden innerhalb des Geltungsbereichs,
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- Führungskräfte,
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- externe Dienstleister, soweit diese Zugriff auf Informationen, Systeme oder Prozesse der Organisation haben,
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- relevante IT-Systeme, Informationen, Anwendungen, Standorte und Geschäftsprozesse innerhalb des ISMS-Scopes.
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## 3. Ziele der Informationssicherheit
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<!-- REQ 1.1.1-M3 -->
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Die Leitlinie benennt die Ziele und die Bedeutung der Informationssicherheit. Die Organisation verfolgt mit dem ISMS insbesondere folgende Ziele:
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- Schutz vertraulicher Informationen vor unbefugtem Zugriff,
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- Sicherstellung der Integrität von Informationen und Systemen,
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- Sicherstellung der Verfügbarkeit geschäftskritischer Informationen, Systeme und Services,
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- Einhaltung gesetzlicher, regulatorischer und vertraglicher Anforderungen,
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- angemessener Schutz von Kundeninformationen, personenbezogenen Daten, Geschäftsgeheimnissen und weiteren schutzbedürftigen Informationen,
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- strukturierte Erkennung, Bewertung und Behandlung von Informationssicherheitsrisiken,
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- kontinuierliche Verbesserung der Informationssicherheit.
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## 4. Grundsätze der Informationssicherheit
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Die Informationssicherheit basiert auf folgenden Grundsätzen:
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### 4.1 Risikoorientierung
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Informationssicherheitsmaßnahmen werden risikoorientiert geplant, umgesetzt, überprüft und verbessert. Risiken werden im eingesetzten ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) bewertet und nachverfolgt (siehe {{LINK:R03}}).
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### 4.2 Angemessenheit
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Schutzmaßnahmen müssen dem Schutzbedarf der Informationen, Systeme und Prozesse angemessen sein. Dabei werden Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit berücksichtigt.
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### 4.3 Verantwortung
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Informationssicherheit ist eine gemeinsame Verantwortung aller Mitarbeitenden. Die {{ROLE_MANAGEMENT}} trägt die Gesamtverantwortung für das ISMS.
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### 4.4 Nachvollziehbarkeit
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Entscheidungen, Bewertungen, Freigaben und wesentliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Informationssicherheit sind nachvollziehbar zu dokumentieren.
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### 4.5 Kontinuierliche Verbesserung
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Das ISMS wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst. Erkenntnisse aus Audits, Vorfällen, Risiken, Änderungen und Managementbewertungen fließen in die Verbesserung ein.
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## 5. Informationssicherheitsanforderungen
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<!-- REQ 1.1.1-S1 -->
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}Die Informationssicherheitsanforderungen basieren auf der Strategie der {{ORG_NAME}}; gesetzliche und vertragliche Vorgaben werden berücksichtigt. {{/if}}Die Organisation bestimmt und dokumentiert Informationssicherheitsanforderungen auf Basis von:
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- gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen,
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- vertraglichen Anforderungen, insbesondere von Kunden und Partnern,
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- Anforderungen aus dem VDA ISA,
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- internen Geschäftsanforderungen,
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- Ergebnissen aus Risikoanalysen,
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- Schutzbedarf von Informationen, Prozessen und IT-Systemen,
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- Anforderungen aus Projekten, Änderungen und externen IT-Services.
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Die jeweils relevanten Anforderungen werden im ISMS berücksichtigt und über geeignete Richtlinien, Prozesse, technische Maßnahmen und Nachweise umgesetzt.
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## 6. Rollen und Verantwortlichkeiten
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Die Organisation definiert Rollen und Verantwortlichkeiten für Informationssicherheit. Dazu gehören mindestens:
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| Rolle | Grundsätzliche Verantwortung |
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|-------|------------------------------|
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| {{ROLE_MANAGEMENT}} | Gesamtverantwortung, Freigabe der Informationssicherheitsleitlinie, Bereitstellung angemessener Ressourcen |
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| {{ROLE_ISB}} | Steuerung, Pflege und Weiterentwicklung des ISMS |
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| Führungskräfte | Umsetzung der Anforderungen im jeweiligen Verantwortungsbereich |
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| {{ROLE_IT_LEAD}} | Umsetzung technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen im IT-Bereich |
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| Asset Owner / Prozessverantwortliche | Bewertung und Pflege relevanter Informationen, Prozesse und Assets im ISMS-Tool |
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| Mitarbeitende | Einhaltung der Richtlinien und Meldung von Sicherheitsereignissen |
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| Externe Dienstleister | Einhaltung vertraglich vereinbarter Sicherheitsanforderungen |
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Die konkrete Rollen- und Verantwortlichkeitszuordnung wird im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) oder in einer ergänzenden Rollenmatrix gepflegt (siehe auch {{LINK:R01}}).
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## 7. Verbindlichkeit
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<!-- REQ 1.1.1-M2 -->
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Diese Leitlinie ist durch die {{ROLE_MANAGEMENT}} genehmigt und für alle betroffenen Personen im Geltungsbereich verbindlich. {{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}Verstöße gegen Informationssicherheitsanforderungen können zu organisatorischen, arbeitsrechtlichen oder vertraglichen Maßnahmen führen. {{/if}}Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet:
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- die geltenden Informationssicherheitsrichtlinien einzuhalten,
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- schutzbedürftige Informationen angemessen zu behandeln,
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- Sicherheitsereignisse oder Verdachtsfälle unverzüglich zu melden,
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- nur freigegebene Systeme, Anwendungen und Dienste zu nutzen,
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- erkannte Schwachstellen oder Risiken an die zuständige Stelle zu melden.
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## 8. Veröffentlichung und Kommunikation
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<!-- REQ 1.1.1-M4 -->
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<!-- REQ 1.1.1-M5 -->
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Die Informationssicherheitsleitlinie wird den relevanten Personen in geeigneter Form bekannt gemacht; über relevante Änderungen werden Mitarbeitende und betroffene externe Partner informiert. Dies kann erfolgen über:
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- Veröffentlichung im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}),
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- internes Wiki oder Dokumentenmanagementsystem,
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- Onboarding-Prozess,
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- Awareness-Schulungen (siehe {{LINK:R05}}),
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- direkte Kommunikation an betroffene Zielgruppen.
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## 9. Überprüfung und Aktualisierung
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<!-- REQ 1.1.1-S4 -->
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Diese Leitlinie wird regelmäßig überprüft, mindestens jedoch:
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- {{REVIEW_CYCLE}},
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- bei wesentlichen Änderungen des ISMS-Geltungsbereichs,
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- bei wesentlichen organisatorischen oder technischen Änderungen,
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- bei relevanten Sicherheitsvorfällen,
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- bei neuen oder geänderten regulatorischen, gesetzlichen oder vertraglichen Anforderungen.
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Änderungen werden dokumentiert und durch die {{ROLE_MANAGEMENT}} genehmigt.
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## 10. Nachweise
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Die Nachweise zur Umsetzung dieser Leitlinie werden nicht in diesem Dokument geführt, sondern zentral im Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) sowie in den zugehörigen Einträgen des ISMS-Tools ({{TOOL_NAME}}).
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## 11. Verwandte Dokumente
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- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
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- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
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- Nachweisregister: {{LINK:NACHWEISREGISTER}}
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- ISMS-Organisation und Rollen: {{LINK:R01}}
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- Alle thematischen Richtlinien: {{LINK:R01}} … {{LINK:R14}}
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<!-- Das Mapping der Anforderungen (REQ/IMPL) zu VDA-ISA-Controls ist in mapping.json hinterlegt und wird vom Tool über die Hidden-Anker aufgelöst. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
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