msolarczekandClaude Opus 4.8
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WP2.2 — Rendering-Doppelartikel (Variante B, Report §6):
- Variablen-Defaults ohne führenden Artikel: TOOL_TICKET „Ticketsystem",
TOOL_NAME „ISMS-Tool", TOOL_IAM „Entra ID / Active Directory".
- Fließtext angepasst: „im/in {{VAR}}" rendert nun korrekt („im Ticketsystem");
„über {{TOOL_TICKET}}" → „über das {{TOOL_TICKET}}"; TOOL_IAM (Adjektiv) mit
korrekter Deklination ausgeschrieben („über das zentrale Verzeichnis (…)",
„im zentralen Verzeichnis (…)"). Doppeldeutige Orte „bzw. ISMS-Tool" bereits in WP1 aufgelöst.
- Wert-Migration (Prisma-Migration, idempotent): strippt den führenden Artikel aus
bestehenden, nicht angepassten Variablenwerten — auch für Bestandsmandanten/Deploy.
WP4 — Feinschliff:
- F16 (R06 2.1.4): „mobiles Arbeiten" konkret verortet (Regelung, hinterlegt im ISMS-Tool).
- F21 (VA-10): abgeschnittene RACI-Spaltentexte vervollständigt.
- F18: 13 SEHR-HOCH-Sätze in den -elev-Blöcken in {{#if FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION}}
ausgelagert → bei AL2 kein „Bei sehr hohem Schutzbedarf …" mehr.
Verifiziert: _verify.py Render 0 / Mapping sauber; Render-Gegenprobe mit echten
Defaults ohne „im das …"; AL2/AL3-Flag-Gegenprobe rückstandsfrei (SEHR-HOCH nur bei AL3);
Browser: R08 rendert „im Ticketsystem" und „über das zentrale Verzeichnis (Entra ID / Active Directory)".
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
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2.7 KiB
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# Lieferanten-Onboarding- und Bewertungsverfahren
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| Dokumenteninformation | Wert |
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| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-10) |
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| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
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| Organisation | {{ORG_NAME}} |
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| Prozessverantwortlich | {{ROLE_ISB}} |
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| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
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| Version | {{DOC_VERSION}} |
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| Datum | {{DOC_DATE}} |
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| Status | {{DOC_STATUS}} |
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<!-- FULFILLS 6.1.1-M1, 6.1.1-M2, 6.1.1-S1, 6.1.2-M1, 6.1.2-S1, 6.1.3-M1 | POLICY R13 -->
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## 1. Zweck
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Dieses Verfahren regelt Auswahl, sicherheitsbezogene Bewertung, vertragliche Bindung und Überwachung von Lieferanten/Dienstleistern. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R13}}).
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## 2. Geltungsbereich
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Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
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## 3. Auslöser
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Neuer Lieferant/Dienstleister mit Zugriff auf Informationen; Vertragsverlängerung; periodische Überprüfung.
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## 4. Eingaben
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- Leistungs-/Schutzbedarfsbeschreibung
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- Risikoklassen (BL-SUP-01)
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- NDA-/Vertragsvorlagen
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## 5. Ablauf
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1. Bedarf & Risikoklasse bestimmen (Schutzbedarf, Zugriff).
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2. Sicherheitsbewertung (Selbstauskunft/Nachweise/TISAX) durchführen.
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3. NDA & vertragliche Sicherheitsanforderungen vereinbaren.
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4. Verantwortlichkeiten abgrenzen (Betrieb/Sicherheit/Meldung).
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5. Ins Lieferantenverzeichnis ({{TOOL_NAME}}) aufnehmen und {{REVIEW_CYCLE}} überprüfen.
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## 6. RACI
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| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
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| 1 | Bedarf & Risikoklasse bestimmen (Schutzbedarf, Zugriff) | Einkauf/Fachbereich | {{ROLE_ISB}} | - | - |
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| 2 | Sicherheitsbewertung (Selbstauskunft/Nachweise/TISAX) | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | Fachbereich | - |
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| 3 | NDA & vertragliche Sicherheitsanforderun | Einkauf | {{ROLE_MANAGEMENT}} | {{ROLE_ISB}} | - |
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| 4 | Verantwortlichkeiten abgrenzen (Betrieb/ | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - |
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| 5 | Ins Lieferantenverzeichnis ({{TOOL_NAME}}) | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |
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## 7. Ergebnis & Nachweis
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Bewerteter, vertraglich gebundener Lieferant im Lieferantenverzeichnis ({{TOOL_NAME}}); NDA hinterlegt. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
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## 8. Kennzahlen (KPI)
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- Anteil bewerteter Lieferanten
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- NDA-Abdeckung
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- Überfällige Lieferantenprüfungen
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## 9. Verwandte Dokumente
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- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R13}}
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- {{LINK:VA-11}}
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- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
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- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
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<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
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