msolarczekandClaude Opus 4.8
b7d5df41d4
WP2.2 — Rendering-Doppelartikel (Variante B, Report §6):
- Variablen-Defaults ohne führenden Artikel: TOOL_TICKET „Ticketsystem",
TOOL_NAME „ISMS-Tool", TOOL_IAM „Entra ID / Active Directory".
- Fließtext angepasst: „im/in {{VAR}}" rendert nun korrekt („im Ticketsystem");
„über {{TOOL_TICKET}}" → „über das {{TOOL_TICKET}}"; TOOL_IAM (Adjektiv) mit
korrekter Deklination ausgeschrieben („über das zentrale Verzeichnis (…)",
„im zentralen Verzeichnis (…)"). Doppeldeutige Orte „bzw. ISMS-Tool" bereits in WP1 aufgelöst.
- Wert-Migration (Prisma-Migration, idempotent): strippt den führenden Artikel aus
bestehenden, nicht angepassten Variablenwerten — auch für Bestandsmandanten/Deploy.
WP4 — Feinschliff:
- F16 (R06 2.1.4): „mobiles Arbeiten" konkret verortet (Regelung, hinterlegt im ISMS-Tool).
- F21 (VA-10): abgeschnittene RACI-Spaltentexte vervollständigt.
- F18: 13 SEHR-HOCH-Sätze in den -elev-Blöcken in {{#if FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION}}
ausgelagert → bei AL2 kein „Bei sehr hohem Schutzbedarf …" mehr.
Verifiziert: _verify.py Render 0 / Mapping sauber; Render-Gegenprobe mit echten
Defaults ohne „im das …"; AL2/AL3-Flag-Gegenprobe rückstandsfrei (SEHR-HOCH nur bei AL3);
Browser: R08 rendert „im Ticketsystem" und „über das zentrale Verzeichnis (Entra ID / Active Directory)".
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
121 lines
5.6 KiB
Markdown
121 lines
5.6 KiB
Markdown
# Richtlinie Kryptografie- und Übertragungsrichtlinie
|
||
|
||
| Dokumenteninformation | Wert |
|
||
|-----------------------|------|
|
||
| Dokumententyp | Richtlinie |
|
||
| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
|
||
| Organisation | {{ORG_NAME}} |
|
||
| Verantwortlich | {{ROLE_IT_LEAD}} |
|
||
| Freigabe durch | {{ROLE_MANAGEMENT}} |
|
||
| Version | {{DOC_VERSION}} |
|
||
| Datum | {{DOC_DATE}} |
|
||
| Status | {{DOC_STATUS}} |
|
||
|
||
|
||
## 1. Zweck
|
||
|
||
Diese Richtlinie regelt kryptografische Verfahren, Schlüsselverwaltung und Schutz bei der Informationsübertragung. Sie konkretisiert die Informationssicherheitsleitlinie ({{LINK:L00}}) und dient der Erfüllung der Anforderungen des VDA ISA 2027.
|
||
|
||
## 2. Geltungsbereich
|
||
|
||
Diese Richtlinie gilt innerhalb des definierten ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
|
||
|
||
## 3. Anforderungen und Umsetzung
|
||
|
||
> Aufbau je Abschnitt: **Anforderung** (1:1 aus VDA ISA; [MUSS]/[SOLL] und – bei entsprechendem Schutzbedarf – [HOCH]/[SEHR HOCH]) und **Umsetzung bei {{ORG_NAME}}** (gebündelt, anzupassen wo erforderlich).
|
||
|
||
### 3.1 Einsatz kryptografischer Verfahren (ISA 5.1.1)
|
||
|
||
**Anforderung**
|
||
|
||
<!-- REQ 5.1.1-M1 -->
|
||
- **[MUSS]** Alle eingesetzten kryptografischen Verfahren (z. B. Verschlüsselung, Signatur, Hash-Algorithmen, Protokolle) bieten die im jeweiligen Anwendungsfeld erforderliche Sicherheit nach anerkanntem Industriestandard, soweit rechtlich möglich.
|
||
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
|
||
<!-- REQ 5.1.1-S1 -->
|
||
- **[SOLL]** Ein Konzept für den Einsatz von Kryptografie ist definiert und umgesetzt; dabei werden die einschlägigen Aspekte berücksichtigt.
|
||
{{/if}}
|
||
{{#if FLAG_HIGH_PROTECTION}}
|
||
<!-- REQ 5.1.1-H1 -->
|
||
- **[HOCH]** Anforderungen an die Schlüsselhoheit (insbesondere bei externer Verarbeitung) sind bestimmt und erfüllt. (C, I)
|
||
{{/if}}
|
||
|
||
**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
|
||
|
||
<!-- IMPL 5.1.1 -->
|
||
Zulässige Verfahren und Schlüssellängen nach BL-CRY-02 ({{CRYPTO_ALGO}}) entsprechen dem anerkannten Industriestandard und sind vorgegeben; veraltete Verfahren sind untersagt. Ein Kryptokonzept ist dokumentiert (siehe {{LINK:VA-07}}), Schlüssel werden über ihren Lebenszyklus sicher verwaltet (BL-CRY-05).
|
||
|
||
{{#if FLAG_ELEVATED_PROTECTION}}
|
||
<!-- IMPL 5.1.1-elev -->
|
||
Bei hohem Schutzbedarf sind Anforderungen an die Schlüsselhoheit (insbesondere bei externer Verarbeitung) bestimmt und erfüllt.
|
||
{{/if}}
|
||
|
||
### 3.2 Schutz bei der Informationsübertragung (ISA 5.1.2)
|
||
|
||
**Anforderung**
|
||
|
||
<!-- REQ 5.1.2-M1 -->
|
||
- **[MUSS]** Die zur Informationsübertragung genutzten Netzdienste sind identifiziert und dokumentiert.
|
||
<!-- REQ 5.1.2-M2 -->
|
||
- **[MUSS]** Richtlinien und Verfahren entsprechend den Klassifizierungsanforderungen für die Nutzung von Netzdiensten sind definiert und umgesetzt.
|
||
<!-- REQ 5.1.2-M3 -->
|
||
- **[MUSS]** Maßnahmen zum Schutz übertragener Inhalte gegen unbefugten Zugriff sind umgesetzt.
|
||
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
|
||
<!-- REQ 5.1.2-S1 -->
|
||
- **[SOLL]** Maßnahmen zur Sicherstellung korrekter Adressierung und korrekter Informationsübertragung sind umgesetzt.
|
||
{{/if}}
|
||
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
|
||
<!-- REQ 5.1.2-S2 -->
|
||
- **[SOLL]** Elektronischer Datenaustausch erfolgt mittels Inhalts- oder Transportverschlüsselung entsprechend der jeweiligen Klassifizierung.
|
||
{{/if}}
|
||
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
|
||
<!-- REQ 5.1.2-S3 -->
|
||
- **[SOLL]** Fernzugriffsverbindungen zum Netzwerk der Organisation verfügen über angemessene Sicherheitsmerkmale; dabei werden die einschlägigen Aspekte berücksichtigt.
|
||
{{/if}}
|
||
{{#if FLAG_HIGH_PROTECTION}}
|
||
<!-- REQ 5.1.2-H1 -->
|
||
- **[HOCH]** Informationen werden verschlüsselt übertragen (mindestens Transportverschlüsselung) oder durch gleichwertig wirksame Maßnahmen geschützt. (C)
|
||
{{/if}}
|
||
{{#if FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION}}
|
||
<!-- REQ 5.1.2-V1 -->
|
||
- **[SEHR HOCH]** Informationen werden inhaltsverschlüsselt übertragen. (C)
|
||
{{/if}}
|
||
|
||
**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
|
||
|
||
<!-- IMPL 5.1.2 -->
|
||
Genutzte Netzdienste sind identifiziert und dokumentiert; Richtlinien/Verfahren entsprechend der Klassifizierung sind umgesetzt. Informationen werden schutzbedarfsgerecht bei der Übertragung geschützt (mindestens {{TLS_MIN}}, BL-CRY-01), korrekte Adressierung sichergestellt und Fernzugriffe abgesichert; Regeln für E-Mail-/Dateiverschlüsselung sind definiert (BL-CRY-04, Krypto-/Schlüsselverwaltung siehe {{LINK:VA-07}}).
|
||
|
||
{{#if FLAG_ELEVATED_PROTECTION}}
|
||
<!-- IMPL 5.1.2-elev -->
|
||
Bei hohem Schutzbedarf werden Informationen mindestens transportverschlüsselt oder gleichwertig geschützt übertragen; {{#if FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION}}bei sehr hohem Schutzbedarf erfolgt eine Inhaltsverschlüsselung.{{/if}}
|
||
{{/if}}
|
||
|
||
## 4. Verbindlichkeit
|
||
|
||
Diese Richtlinie ist für alle betroffenen Rollen im Geltungsbereich verbindlich. Die Einhaltung wird durch {{ROLE_IT_LEAD}} überwacht.
|
||
|
||
## 5. Rollen und Verantwortlichkeiten
|
||
|
||
| Rolle | Verantwortung in dieser Richtlinie |
|
||
|-------|-------------------------------------|
|
||
| {{ROLE_IT_LEAD}} | Verfahren/Schlüssel |
|
||
| {{ROLE_ISB}} | Zulässige Algorithmen |
|
||
|
||
## 6. Überprüfung und Aktualisierung
|
||
|
||
Diese Richtlinie wird mindestens {{REVIEW_CYCLE}} sowie anlassbezogen durch {{ROLE_IT_LEAD}} überprüft und durch {{ROLE_MANAGEMENT}} freigegeben.
|
||
|
||
## 7. Nachweise
|
||
|
||
Die Nachweise werden nicht in diesem Dokument geführt, sondern zentral im Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) sowie in den zugehörigen Einträgen des ISMS-Tools ({{TOOL_NAME}}).
|
||
|
||
## 8. Verwandte Dokumente
|
||
|
||
- Zugehörige Verfahren: {{LINK:VA-07}}
|
||
- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
|
||
- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
|
||
- Nachweisregister: {{LINK:NACHWEISREGISTER}}
|
||
- Weitere: {{LINK:R08}}, {{LINK:R10}}, {{LINK:R12}}
|
||
|
||
<!-- Anforderungen 1:1 aus VDA ISA 2027; Mapping (REQ/IMPL) in mapping.json ueber Hidden-Anker. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
|