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msolarczekandClaude Opus 4.8 b9784e55f4 GAP E2: ISA 3.1.3-Stub entfernt (Control existiert nicht; 3.1.2 deprecated)

Fachliche Klärung (ISB): ISA 3.1.2 ist in VDA-ISA 2027 deprecated, ISA 3.1.3
existiert nicht. Der bisherige R07 §3.2 „(ISA 3.1.3)" war ein IMPL-Stub ohne
Anforderung/mapping-Eintrag (Waise) — der im GAP-Report vorgeschlagene 3.1.3-Text
(A-G-B2a) war eine Erfindung, nicht Teil des Standards, und wird daher NICHT
eingefügt.

- R07: Abschnitt „(ISA 3.1.3)" inkl. IMPL-3.1.3-Stub entfernt; stattdessen ein
  Scope-Hinweis (3.1.2 deprecated, 3.1.3 nicht existent).
- Kein REQ/IMPL/mapping-Eintrag für 3.1.2/3.1.3.

Verifiziert: _verify.py meldet jetzt **OK** (Render 0, Mapping beidseitig sauber,
keine Waisen mehr). Re-Import in Demo: R07 ohne IMPL 3.1.3.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

2026-07-23 10:55:50 +02:00

4.4 KiB

Raw Blame History

Richtlinie Physische Sicherheit

Dokumenteninformation	Wert
Dokumententyp	Richtlinie
Geltungsbereich	{{ISMS_SCOPE}}
Organisation	{{ORG_NAME}}
Verantwortlich	{{ROLE_IT_LEAD}}
Freigabe durch	{{ROLE_MANAGEMENT}}
Version	{{DOC_VERSION}}
Datum	{{DOC_DATE}}
Status	{{DOC_STATUS}}

1. Zweck

Diese Richtlinie regelt physischen Schutz durch Sicherheitszonen, Zutrittsschutz und den Umgang mit unterstützenden Betriebsmitteln. Sie konkretisiert die Informationssicherheitsleitlinie ({{LINK:L00}}) und dient der Erfüllung der Anforderungen des VDA ISA 2027.

2. Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt innerhalb des definierten ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).

3. Anforderungen und Umsetzung

Aufbau je Abschnitt: Anforderung (1:1 aus VDA ISA; [MUSS]/[SOLL] und – bei entsprechendem Schutzbedarf – [HOCH]/[SEHR HOCH]) und Umsetzung bei {{ORG_NAME}} (gebündelt, anzupassen wo erforderlich).

3.1 Sicherheitszonen und Zutritt (ISA 3.1.1)

Anforderung

[MUSS] Ein Sicherheitszonenkonzept einschließlich zugehöriger Schutzmaßnahmen auf Basis der Anforderungen an die Handhabung von Informationswerten ist vorhanden.

[MUSS] Die definierten Schutzmaßnahmen sind umgesetzt.

[MUSS] Der Verhaltenskodex für Sicherheitszonen ist allen beteiligten Personen bekannt. {{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}

[SOLL] Verfahren für die Vergabe und den Entzug von Zutrittsrechten sind etabliert. {{/if}} {{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}

[SOLL] Richtlinien für das Besuchermanagement (einschließlich Registrierung und Begleitung von Besuchern) sind definiert. {{/if}} {{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}

[SOLL] Richtlinien für das Mitführen und Nutzen mobiler IT-Geräte und Datenträger (z. B. Registrierung, Kennzeichnungspflichten) sind definiert und umgesetzt. {{/if}} {{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}

[SOLL] Netzwerk-/Infrastrukturkomponenten (eigene oder Kundennetze) sind gegen unbefugten Zugriff geschützt. {{/if}} {{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}

[SOLL] Externe Liegenschaften zur Speicherung/Verarbeitung von Informationswerten sind im Zonenkonzept berücksichtigt (z. B. Lagerräume, Werkstätten, Teststrecken, Rechenzentren). {{/if}} {{#if FLAG_HIGH_PROTECTION}}

[HOCH] Schutzmaßnahmen gegen einfaches Abhören und Einsehen sind umgesetzt. (C) {{/if}}

Umsetzung bei {{ORG_NAME}}

Ein Sicherheitszonenkonzept (BL-PHY-01) mit umgesetzten Schutzmaßnahmen und bekanntem Verhaltenskodex ist vorhanden; Zutrittsrechte werden über das {{TOOL_TICKET}} bedarfsorientiert vergeben, dokumentiert und bei Wegfall entzogen (BL-PHY-02, Ablauf siehe {{LINK:VA-17}}). Besuchermanagement, Regeln für mobile Geräte, Schutz von Netz-/Infrastrukturkomponenten und externe Liegenschaften sind berücksichtigt.

Bei hohem Schutzbedarf sind zusätzliche Schutzmaßnahmen gegen einfaches Abhören und Einsehen umgesetzt. {{/if}}

4. Verbindlichkeit

Diese Richtlinie ist für alle betroffenen Rollen im Geltungsbereich verbindlich. Die Einhaltung wird durch {{ROLE_IT_LEAD}} überwacht.

5. Rollen und Verantwortlichkeiten

Rolle	Verantwortung in dieser Richtlinie
{{ROLE_IT_LEAD}}	Zonen, Zutritt, Betriebsmittel
{{ROLE_ISB}}	Vorgaben

6. Überprüfung und Aktualisierung

Diese Richtlinie wird mindestens {{REVIEW_CYCLE}} sowie anlassbezogen durch {{ROLE_IT_LEAD}} überprüft und durch {{ROLE_MANAGEMENT}} freigegeben.

7. Nachweise

Die Nachweise werden nicht in diesem Dokument geführt, sondern zentral im Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) sowie in den zugehörigen Einträgen des ISMS-Tools ({{TOOL_NAME}}).

8. Verwandte Dokumente

Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
Nachweisregister: {{LINK:NACHWEISREGISTER}}
Weitere: {{LINK:R02}}, {{LINK:R06}}

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