msolarczekandClaude Opus 4.8
89b0e3a5a5
Fundament des VDA-ISA-2027-Richtlinienmoduls (Spec §1–9):
- Datenmodell: PolicyDocument, PolicyRequirement, PolicyVariable (Variablen +
Feature-Flags), PolicyBaselineParam, PolicyEvidence — inkl. RLS + Tenant-Guard
- Seed-Importer (import-policies.ts): liest die echten .md-Dateien (15 Richtlinien
L00/R01–R14 + 11 Verfahren), mapping.json (120 Anforderungen/46 Controls),
variables.schema.json (53 Variablen/Flags), Technische-Sicherheits-Baseline
(31 BL-Parameter) und Nachweisregister; idempotent pro Mandant
- 6 im Vorlagenpaket beschädigte Variablen-Tokens (VA-08/09/10/12/13) repariert
(dokumentiert im README des Übergabepakets)
- Rendering-Engine (policy-render.ts, Handlebars + marked): verschachtelte
{{#if FLAG}}, {{VARIABLE}}, {{LINK:…}}-Deeplinks, Hidden-Anker + BL-Referenzen
im Lesemodus entfernt (Wert bleibt), zentral verwaltete Abschnitte unterdrückt,
wiederholtes „Umsetzung bei <Org>" reduziert (§7a); lenienter Fallback +
Residue-Check über alle Flag-Kombinationen (analog _verify.py)
- UI: Bibliothek mit Typ-Chips/KPIs, Lesemodus-Popup (einklappbare Info-Tabelle,
Control-Chips, Richtlinie↔Verfahren-Verlinkung), Coverage-Matrix
(Control → Richtlinie → MUSS/SOLL → Verfahren → Anforderungs-IDs)
- Nav-Punkt „Richtlinien" aktiviert; de/en-Übersetzungen
Verifiziert: Import 28 Dokumente/120 Anforderungen; Rendering rückstandsfrei
über alle Flag-Kombinationen; Bibliothek, Lesemodus (R08 nested flags), Coverage
im Browser.
Später (Phase 2+): Bearbeiten/Freigabe-Workflow mit Versionierung, verwaltete
Tabellen (Krypto-/Risiko-/Klassifizierungsregister), Anwender-Handbuch,
DOCX/PDF-Export, Word-Upload, KI-Wizard, zentrale Baseline-/Variablen-Einstellseite.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
72 lines
2.7 KiB
Markdown
72 lines
2.7 KiB
Markdown
# Change- und Patch-Management-Verfahren
|
|
|
|
| Dokumenteninformation | Wert |
|
|
|-----------------------|------|
|
|
| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-04) |
|
|
| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
|
|
| Organisation | {{ORG_NAME}} |
|
|
| Prozessverantwortlich | {{ROLE_IT_LEAD}} |
|
|
| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
|
|
| Version | {{DOC_VERSION}} |
|
|
| Datum | {{DOC_DATE}} |
|
|
| Status | {{DOC_STATUS}} |
|
|
|
|
<!-- FULFILLS 5.2.1-M1, 5.2.5-M1 | POLICY R10 -->
|
|
|
|
## 1. Zweck
|
|
|
|
Dieses Verfahren regelt geplante Änderungen an IT-Systemen sowie das risikoorientierte Einspielen von Patches. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R10}}).
|
|
|
|
## 2. Geltungsbereich
|
|
|
|
Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
|
|
|
|
## 3. Auslöser
|
|
|
|
Änderungsbedarf, verfügbarer Patch oder identifizierte Schwachstelle (VA-06).
|
|
|
|
## 4. Eingaben
|
|
|
|
- Change-/Patch-Antrag
|
|
- Risikoeinschätzung
|
|
- Patch-SLA (BL-OPS-01)
|
|
|
|
## 5. Ablauf
|
|
|
|
1. Change beantragen & klassifizieren (Standard/Normal/Notfall) im {{TOOL_TICKET}}.
|
|
2. Risiko-/Auswirkungsbewertung inkl. Rollback-Plan.
|
|
3. Genehmigung durch CAB/verantwortliche Rolle.
|
|
4. Test in getrennter Umgebung (BL-OPS, R10).
|
|
5. Umsetzung in Produktion gemäß Patch-SLA (kritisch {{PATCH_SLA_CRIT}}).
|
|
6. Verifikation & Dokumentation des Ergebnisses im {{TOOL_TICKET}}.
|
|
|
|
## 6. RACI
|
|
|
|
| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
|
|
|---|---------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
|
|
| 1 | Change beantragen & klassifizieren (Stan | Antragsteller | {{ROLE_IT_LEAD}} | - | - |
|
|
| 2 | Risiko-/Auswirkungsbewertung inkl. Rollb | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - |
|
|
| 3 | Genehmigung durch CAB/verantwortliche Ro | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - |
|
|
| 4 | Test in getrennter Umgebung (BL-OPS, R10 | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - | - |
|
|
| 5 | Umsetzung in Produktion gemäß Patch-SLA | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - | Betroffene |
|
|
| 6 | Verifikation & Dokumentation des Ergebni | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |
|
|
|
|
## 7. Ergebnis & Nachweis
|
|
|
|
Dokumentierte, genehmigte und verifizierte Änderung/Patch im {{TOOL_TICKET}}. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
|
|
|
|
## 8. Kennzahlen (KPI)
|
|
|
|
- Patch-Compliance je Kritikalität
|
|
- Anteil erfolgreicher Changes (ohne Rollback)
|
|
- Durchlaufzeit kritischer Patches
|
|
|
|
## 9. Verwandte Dokumente
|
|
|
|
- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R10}}
|
|
- {{LINK:VA-06}}
|
|
- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
|
|
- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
|
|
|
|
<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
|