msolarczekandClaude Opus 4.8
36c2903a43
ISB-Volltexte der sechs neuen Verfahrensanweisungen eingepflegt (VA-14..VA-19) und die im GAP-Report identifizierten Inhalts-GAPs geschlossen. - 6 neue VAs unter verfahren/ (VA-14 Personalsicherheit, VA-15 Interne Audits, VA-16 Sichere Beschaffung/Entwicklung, VA-17 Zutritts-/Besuchermanagement, VA-18 Datenschutz-Pflege, VA-19 Informationssicherheit in Projekten) mit FULFILLS-Headern; mapping.json: verfahren[] + Reverse-Links (anforderungen[].verfahren). - 4 referenzierte Register als Dokumente (import-managed.ts): REG-PROJECTS, REG-SENS-ROLES, REG-AUDIT-PLAN, REG-EXT-SERVICES (Pflichtspalten dokumentiert; editierbares Datenmodell = offenes WP3.0). - Baseline: BL-GOV-01 (Audit-/Prüfzyklus) und BL-PROJ-01 (Projekt-Kriterien). - Eltern-Richtlinien verdrahtet (IMPL-Ersatztexte aus Report §8): R01 1.2.3 (A-N1, löst „bzw. ISMS-Tool" auf), R05 2.1.1 (A-G-B1) + 2.1.2 (N2→VA-14), R03 1.5.1 (A-F12→VA-15), R11 5.3.1 (A-F13→VA-16), R07 3.1.1 (N3→VA-17), R14 7.1.2 (A-N8→VA-18). Verifiziert: _verify.py Render 0 / Mapping sauber (nur vorbestehendes IMPL 3.1.3); Re-Import in Demo → 10 neue Dokumente, Coverage-Gaps geschlossen (1.2.3→VA-19, 2.1.1→VA-14, 1.5.1→VA-15, 5.3.1→VA-16, 3.1.1→VA-17, 7.1.2→VA-18); Browser: R01 rendert klickbare Deep-Links auf VA-19 und REG-PROJECTS. tsc grün. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
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# Zutritts- & Besuchermanagement (physisch)
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| Dokumenteninformation | Wert |
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| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-17) |
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| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
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| Organisation | {{ORG_NAME}} |
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| Prozessverantwortlich | {{ROLE_IT_LEAD}} |
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| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
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| Version | {{DOC_VERSION}} |
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| Datum | {{DOC_DATE}} |
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| Status | {{DOC_STATUS}} |
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<!-- FULFILLS 3.1.1-S1, 3.1.1-S2, 3.1.1-S3, 3.1.1-S4, 3.1.1-S5 | POLICY R07 -->
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## 1. Zweck
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Dieses Verfahren regelt Vergabe und Entzug physischer Zutrittsrechte, das Besuchermanagement sowie den Umgang mit Betriebsmitteln in Sicherheitszonen. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R07}}).
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## 2. Geltungsbereich
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Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}) für alle Standorte und Sicherheitszonen.
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## 3. Auslöser
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Eintritt/Austritt/Rollenwechsel, Besuch, Änderung des Zonenkonzepts, regelmäßiger Review.
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## 4. Eingaben
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- Zonen-/Sicherheitskonzept ({{LINK:BASELINE}}, BL-PHY-01/02)
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- Personal-/Besuchermeldung
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- Bestehende Zutrittsberechtigungen
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## 5. Ablauf
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1. Zutrittsrechte zu Sicherheitszonen werden über {{TOOL_TICKET}} beantragt, genehmigt und entzogen (Prinzip minimaler Rechte).
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2. Besucher werden registriert, ausgewiesen und in schützenswerten Zonen begleitet.
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3. Betriebsmittel, Schlüssel und Ausweise werden ausgegeben, zurückgenommen und dokumentiert.
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4. Zutrittsberechtigungen werden regelmäßig überprüft ({{REVIEW_CYCLE}}) und bei Austritt/Wechsel unverzüglich angepasst.
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## 6. RACI
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| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
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| 1 | Zutrittsrechte vergeben/entziehen | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - |
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| 2 | Besucher registrieren/begleiten | Empfang/Fachbereich | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - |
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| 3 | Betriebsmittel/Schlüssel verwalten | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - | - |
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| 4 | Zutrittsberechtigungen überprüfen | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - |
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## 7. Ergebnis & Nachweis
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Aktuelle Zutrittsberechtigungen und Besucherprotokolle. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
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## 8. Kennzahlen (KPI)
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- Aktualität der Zutrittsliste
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- Überfällige Rezertifizierungen von Zutrittsrechten
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- Vollständigkeit der Besucherprotokolle
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## 9. Verwandte Dokumente
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- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R07}}
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- Berechtigungsverfahren (analog logisch): {{LINK:VA-03}}
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- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
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- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
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<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
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