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msolarczekandClaude Opus 4.8 36c2903a43 GAP WP1: Neue VAs 14–19 integriert + Register + Baseline + Eltern-Wiring

ISB-Volltexte der sechs neuen Verfahrensanweisungen eingepflegt (VA-14..VA-19)
und die im GAP-Report identifizierten Inhalts-GAPs geschlossen.

- 6 neue VAs unter verfahren/ (VA-14 Personalsicherheit, VA-15 Interne Audits,
  VA-16 Sichere Beschaffung/Entwicklung, VA-17 Zutritts-/Besuchermanagement,
  VA-18 Datenschutz-Pflege, VA-19 Informationssicherheit in Projekten) mit
  FULFILLS-Headern; mapping.json: verfahren[] + Reverse-Links (anforderungen[].verfahren).
- 4 referenzierte Register als Dokumente (import-managed.ts): REG-PROJECTS,
  REG-SENS-ROLES, REG-AUDIT-PLAN, REG-EXT-SERVICES (Pflichtspalten dokumentiert;
  editierbares Datenmodell = offenes WP3.0).
- Baseline: BL-GOV-01 (Audit-/Prüfzyklus) und BL-PROJ-01 (Projekt-Kriterien).
- Eltern-Richtlinien verdrahtet (IMPL-Ersatztexte aus Report §8): R01 1.2.3 (A-N1,
  löst „bzw. ISMS-Tool" auf), R05 2.1.1 (A-G-B1) + 2.1.2 (N2→VA-14), R03 1.5.1
  (A-F12→VA-15), R11 5.3.1 (A-F13→VA-16), R07 3.1.1 (N3→VA-17), R14 7.1.2 (A-N8→VA-18).

Verifiziert: _verify.py Render 0 / Mapping sauber (nur vorbestehendes IMPL 3.1.3);
Re-Import in Demo → 10 neue Dokumente, Coverage-Gaps geschlossen (1.2.3→VA-19,
2.1.1→VA-14, 1.5.1→VA-15, 5.3.1→VA-16, 3.1.1→VA-17, 7.1.2→VA-18); Browser: R01
rendert klickbare Deep-Links auf VA-19 und REG-PROJECTS. tsc grün.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

2026-07-22 20:53:29 +02:00

2.7 KiB

Raw Blame History

Zutritts- & Besuchermanagement (physisch)

Dokumenteninformation	Wert
Dokumententyp	Verfahrensanweisung (VA-17)
Geltungsbereich	{{ISMS_SCOPE}}
Organisation	{{ORG_NAME}}
Prozessverantwortlich	{{ROLE_IT_LEAD}}
Freigabe durch	{{ROLE_ISB}}
Version	{{DOC_VERSION}}
Datum	{{DOC_DATE}}
Status	{{DOC_STATUS}}

1. Zweck

Dieses Verfahren regelt Vergabe und Entzug physischer Zutrittsrechte, das Besuchermanagement sowie den Umgang mit Betriebsmitteln in Sicherheitszonen. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R07}}).

2. Geltungsbereich

Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}) für alle Standorte und Sicherheitszonen.

3. Auslöser

Eintritt/Austritt/Rollenwechsel, Besuch, Änderung des Zonenkonzepts, regelmäßiger Review.

4. Eingaben

Zonen-/Sicherheitskonzept ({{LINK:BASELINE}}, BL-PHY-01/02)
Personal-/Besuchermeldung
Bestehende Zutrittsberechtigungen

5. Ablauf

Zutrittsrechte zu Sicherheitszonen werden über {{TOOL_TICKET}} beantragt, genehmigt und entzogen (Prinzip minimaler Rechte).
Besucher werden registriert, ausgewiesen und in schützenswerten Zonen begleitet.
Betriebsmittel, Schlüssel und Ausweise werden ausgegeben, zurückgenommen und dokumentiert.
Zutrittsberechtigungen werden regelmäßig überprüft ({{REVIEW_CYCLE}}) und bei Austritt/Wechsel unverzüglich angepasst.

6. RACI

#	Schritt	R (Durchführung)	A (Rechenschaft)	C (Konsultiert)	I (Informiert)
1	Zutrittsrechte vergeben/entziehen	{{ROLE_IT_LEAD}}	{{ROLE_IT_LEAD}}	{{ROLE_ISB}}	-
2	Besucher registrieren/begleiten	Empfang/Fachbereich	{{ROLE_IT_LEAD}}	{{ROLE_ISB}}	-
3	Betriebsmittel/Schlüssel verwalten	{{ROLE_IT_LEAD}}	{{ROLE_IT_LEAD}}	-	-
4	Zutrittsberechtigungen überprüfen	{{ROLE_ISB}}	{{ROLE_ISB}}	{{ROLE_IT_LEAD}}	-

7. Ergebnis & Nachweis

Aktuelle Zutrittsberechtigungen und Besucherprotokolle. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.

8. Kennzahlen (KPI)

Aktualität der Zutrittsliste
Überfällige Rezertifizierungen von Zutrittsrechten
Vollständigkeit der Besucherprotokolle

9. Verwandte Dokumente

Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R07}}
Berechtigungsverfahren (analog logisch): {{LINK:VA-03}}
Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}

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