msolarczekandClaude Opus 4.8
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ISB-Volltexte der sechs neuen Verfahrensanweisungen eingepflegt (VA-14..VA-19) und die im GAP-Report identifizierten Inhalts-GAPs geschlossen. - 6 neue VAs unter verfahren/ (VA-14 Personalsicherheit, VA-15 Interne Audits, VA-16 Sichere Beschaffung/Entwicklung, VA-17 Zutritts-/Besuchermanagement, VA-18 Datenschutz-Pflege, VA-19 Informationssicherheit in Projekten) mit FULFILLS-Headern; mapping.json: verfahren[] + Reverse-Links (anforderungen[].verfahren). - 4 referenzierte Register als Dokumente (import-managed.ts): REG-PROJECTS, REG-SENS-ROLES, REG-AUDIT-PLAN, REG-EXT-SERVICES (Pflichtspalten dokumentiert; editierbares Datenmodell = offenes WP3.0). - Baseline: BL-GOV-01 (Audit-/Prüfzyklus) und BL-PROJ-01 (Projekt-Kriterien). - Eltern-Richtlinien verdrahtet (IMPL-Ersatztexte aus Report §8): R01 1.2.3 (A-N1, löst „bzw. ISMS-Tool" auf), R05 2.1.1 (A-G-B1) + 2.1.2 (N2→VA-14), R03 1.5.1 (A-F12→VA-15), R11 5.3.1 (A-F13→VA-16), R07 3.1.1 (N3→VA-17), R14 7.1.2 (A-N8→VA-18). Verifiziert: _verify.py Render 0 / Mapping sauber (nur vorbestehendes IMPL 3.1.3); Re-Import in Demo → 10 neue Dokumente, Coverage-Gaps geschlossen (1.2.3→VA-19, 2.1.1→VA-14, 1.5.1→VA-15, 5.3.1→VA-16, 3.1.1→VA-17, 7.1.2→VA-18); Browser: R01 rendert klickbare Deep-Links auf VA-19 und REG-PROJECTS. tsc grün. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
3.7 KiB
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Sichere Beschaffung, Entwicklung & Abnahme
| Dokumenteninformation | Wert |
|---|---|
| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-16) |
| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
| Organisation | {{ORG_NAME}} |
| Prozessverantwortlich | {{ROLE_IT_LEAD}} |
| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
| Version | {{DOC_VERSION}} |
| Datum | {{DOC_DATE}} |
| Status | {{DOC_STATUS}} |
1. Zweck
Dieses Verfahren stellt sicher, dass Informationssicherheitsanforderungen fester Bestandteil von Beschaffung, Design, Entwicklung, Erweiterung und Änderung von IT-Diensten und -Systemen sind (Security by Design), inklusive Abnahmetests und Testdatenhandhabung. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R11}}).
2. Geltungsbereich
Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}) für Beschaffung, Eigen-/Fremdentwicklung und Änderung von IT-Diensten/Systemen.
3. Auslöser
Beschaffung, Neu-/Weiterentwicklung oder wesentliche Änderung eines IT-Dienstes/Systems.
4. Eingaben
- Sicherheits-/Schutzbedarfsanforderungen; anwendbare ISA-Controls
- Test-/Abnahmekonzept
- Ggf. externe Dienste ({{LINK:REG-EXT-SERVICES}})
5. Ablauf
- Sicherheitsanforderungen spezifizieren (Security by Design) und den Schutzbedarf berücksichtigen.
- Beschaffung/Änderung anhand der Sicherheitskriterien durchführen.{{#if FLAG_EXTERNAL_IT}} Externe/Cloud-Dienste werden über {{LINK:VA-11}} bewertet und im {{LINK:REG-EXT-SERVICES}} geführt.{{/if}}
- Abnahmetests unter Sicherheitsaspekten vor der Produktivsetzung; Freigabe in {{TOOL_TICKET}} (Change-Kopplung {{LINK:VA-04}}).
- Produktivdaten in Tests vermeiden bzw. anonymisieren; Testsysteme angemessen schützen.
- {{#if FLAG_DEV_INHOUSE}} Für die Eigenentwicklung gelten Secure-Coding-Vorgaben mit Code-Reviews und automatisierten Sicherheitstests (SAST/Dependency-Scan).{{/if}}
- {{#if FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION}} Bei sehr hohem Schutzbedarf erfolgt vor Freigabe eine zusätzliche unabhängige Sicherheitsprüfung/Abnahme.{{/if}}
6. RACI
| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sicherheitsanforderungen spezifizieren | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | Fachbereich | - |
| 2 | Beschaffung/Änderung durchführen | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - |
| 3 | Sicherheits-Abnahme / Freigabe | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | Fachbereich | - |
| 4 | Testdaten-Handling | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_DPO}} | - |
| 5 | Secure Coding / Sicherheitstests | Entwicklung | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - |
| 6 | Zusätzliche Prüfung (sehr hoher Schutzbedarf) | unabhängiger Prüfer | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - |
7. Ergebnis & Nachweis
Abnahmeprotokolle, Testberichte und Freigaben (in {{TOOL_TICKET}}). Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
8. Kennzahlen (KPI)
- Anteil Projekte mit dokumentierter Sicherheits-Abnahme
- Kritische Sicherheits-Findings vor Go-Live
- Anteil Tests ohne echte Produktivdaten
9. Verwandte Dokumente
- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R11}}
- Change-Verfahren: {{LINK:VA-04}}
- Cloud-/KI-Freigabe: {{LINK:VA-11}}; Register: {{LINK:REG-EXT-SERVICES}}
- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}