msolarczekandClaude Opus 4.8
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Fundament des VDA-ISA-2027-Richtlinienmoduls (Spec §1–9):
- Datenmodell: PolicyDocument, PolicyRequirement, PolicyVariable (Variablen +
Feature-Flags), PolicyBaselineParam, PolicyEvidence — inkl. RLS + Tenant-Guard
- Seed-Importer (import-policies.ts): liest die echten .md-Dateien (15 Richtlinien
L00/R01–R14 + 11 Verfahren), mapping.json (120 Anforderungen/46 Controls),
variables.schema.json (53 Variablen/Flags), Technische-Sicherheits-Baseline
(31 BL-Parameter) und Nachweisregister; idempotent pro Mandant
- 6 im Vorlagenpaket beschädigte Variablen-Tokens (VA-08/09/10/12/13) repariert
(dokumentiert im README des Übergabepakets)
- Rendering-Engine (policy-render.ts, Handlebars + marked): verschachtelte
{{#if FLAG}}, {{VARIABLE}}, {{LINK:…}}-Deeplinks, Hidden-Anker + BL-Referenzen
im Lesemodus entfernt (Wert bleibt), zentral verwaltete Abschnitte unterdrückt,
wiederholtes „Umsetzung bei <Org>" reduziert (§7a); lenienter Fallback +
Residue-Check über alle Flag-Kombinationen (analog _verify.py)
- UI: Bibliothek mit Typ-Chips/KPIs, Lesemodus-Popup (einklappbare Info-Tabelle,
Control-Chips, Richtlinie↔Verfahren-Verlinkung), Coverage-Matrix
(Control → Richtlinie → MUSS/SOLL → Verfahren → Anforderungs-IDs)
- Nav-Punkt „Richtlinien" aktiviert; de/en-Übersetzungen
Verifiziert: Import 28 Dokumente/120 Anforderungen; Rendering rückstandsfrei
über alle Flag-Kombinationen; Bibliothek, Lesemodus (R08 nested flags), Coverage
im Browser.
Später (Phase 2+): Bearbeiten/Freigabe-Workflow mit Versionierung, verwaltete
Tabellen (Krypto-/Risiko-/Klassifizierungsregister), Anwender-Handbuch,
DOCX/PDF-Export, Word-Upload, KI-Wizard, zentrale Baseline-/Variablen-Einstellseite.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
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2.6 KiB
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# Risikomanagement-Verfahren
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| Dokumenteninformation | Wert |
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| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-09) |
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| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
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| Organisation | {{ORG_NAME}} |
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| Prozessverantwortlich | {{ROLE_ISB}} |
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| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
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| Version | {{DOC_VERSION}} |
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| Datum | {{DOC_DATE}} |
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| Status | {{DOC_STATUS}} |
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<!-- FULFILLS 1.4.1-M1, 1.4.1-M2, 1.4.1-M3, 1.4.1-S1 | POLICY R03 -->
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## 1. Zweck
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Dieses Verfahren regelt Identifikation, Analyse, Bewertung, Behandlung und Überwachung von Informationssicherheitsrisiken. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R03}}).
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## 2. Geltungsbereich
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Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
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## 3. Auslöser
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Neues System/Projekt, Vorfall, Änderung, regelmäßiger Review-Zyklus.
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## 4. Eingaben
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- Asset-/Prozessliste
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- Bewertungsskalen & Akzeptanzschwellen
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- Bestehendes Risikoregister
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## 5. Ablauf
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1. Risiken identifizieren (Assets, Bedrohungen, Schwachstellen).
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2. Analysieren & bewerten (Eintritt × Schadenshöhe) im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}).
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3. Behandlung festlegen (reduzieren/vermeiden/übertragen/akzeptieren) und Maßnahmen planen.
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4. Restrisiko-Akzeptanz dokumentieren.
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5. Überwachen & aktualisieren ({{REVIEW_CYCLE}} und anlassbezogen).
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## 6. RACI
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| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
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| 1 | Risiken identifizieren (Assets, Bedrohun | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | Asset/Prozessverantwortliche | - |
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| 2 | Analysieren & bewerten (Eintritt × Schad | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - |
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| 3 | Behandlung festlegen (reduzieren/vermeid | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_MANAGEMENT}} | Fachbereich | - |
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| 4 | Restrisiko-Akzeptanz dokumentieren. | {{ROLE_MANAGEMENT}} | {{ROLE_MANAGEMENT}} | {{ROLE_ISB}} | - |
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| 5 | Überwachen & aktualisieren ({{REVIEW_CYCLE}}) | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |
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## 7. Ergebnis & Nachweis
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Gepflegtes Risikoregister mit Behandlungsplan und Akzeptanzentscheidungen im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}). Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
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## 8. Kennzahlen (KPI)
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- Anteil behandelter Risiken
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- Überfällige Maßnahmen
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- Aktualität des Risikoregisters
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## 9. Verwandte Dokumente
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- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R03}}
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- {{LINK:VA-01}}
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- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
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- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
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<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
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