msolarczekandClaude Opus 4.8
89b0e3a5a5
Fundament des VDA-ISA-2027-Richtlinienmoduls (Spec §1–9):
- Datenmodell: PolicyDocument, PolicyRequirement, PolicyVariable (Variablen +
Feature-Flags), PolicyBaselineParam, PolicyEvidence — inkl. RLS + Tenant-Guard
- Seed-Importer (import-policies.ts): liest die echten .md-Dateien (15 Richtlinien
L00/R01–R14 + 11 Verfahren), mapping.json (120 Anforderungen/46 Controls),
variables.schema.json (53 Variablen/Flags), Technische-Sicherheits-Baseline
(31 BL-Parameter) und Nachweisregister; idempotent pro Mandant
- 6 im Vorlagenpaket beschädigte Variablen-Tokens (VA-08/09/10/12/13) repariert
(dokumentiert im README des Übergabepakets)
- Rendering-Engine (policy-render.ts, Handlebars + marked): verschachtelte
{{#if FLAG}}, {{VARIABLE}}, {{LINK:…}}-Deeplinks, Hidden-Anker + BL-Referenzen
im Lesemodus entfernt (Wert bleibt), zentral verwaltete Abschnitte unterdrückt,
wiederholtes „Umsetzung bei <Org>" reduziert (§7a); lenienter Fallback +
Residue-Check über alle Flag-Kombinationen (analog _verify.py)
- UI: Bibliothek mit Typ-Chips/KPIs, Lesemodus-Popup (einklappbare Info-Tabelle,
Control-Chips, Richtlinie↔Verfahren-Verlinkung), Coverage-Matrix
(Control → Richtlinie → MUSS/SOLL → Verfahren → Anforderungs-IDs)
- Nav-Punkt „Richtlinien" aktiviert; de/en-Übersetzungen
Verifiziert: Import 28 Dokumente/120 Anforderungen; Rendering rückstandsfrei
über alle Flag-Kombinationen; Bibliothek, Lesemodus (R08 nested flags), Coverage
im Browser.
Später (Phase 2+): Bearbeiten/Freigabe-Workflow mit Versionierung, verwaltete
Tabellen (Krypto-/Risiko-/Klassifizierungsregister), Anwender-Handbuch,
DOCX/PDF-Export, Word-Upload, KI-Wizard, zentrale Baseline-/Variablen-Einstellseite.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
70 lines
2.5 KiB
Markdown
70 lines
2.5 KiB
Markdown
# Awareness- und Schulungsverfahren
|
|
|
|
| Dokumenteninformation | Wert |
|
|
|-----------------------|------|
|
|
| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-12) |
|
|
| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
|
|
| Organisation | {{ORG_NAME}} |
|
|
| Prozessverantwortlich | {{ROLE_ISB}} |
|
|
| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
|
|
| Version | {{DOC_VERSION}} |
|
|
| Datum | {{DOC_DATE}} |
|
|
| Status | {{DOC_STATUS}} |
|
|
|
|
<!-- FULFILLS 2.1.3-M1, 2.1.3-S1 | POLICY R05 -->
|
|
|
|
## 1. Zweck
|
|
|
|
Dieses Verfahren regelt Planung, Durchführung und Nachweis von Sensibilisierung und Schulung zur Informationssicherheit. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R05}}).
|
|
|
|
## 2. Geltungsbereich
|
|
|
|
Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
|
|
|
|
## 3. Auslöser
|
|
|
|
Eintritt neuer Mitarbeitender; jährlicher Schulungszyklus; anlassbezogen nach Vorfällen.
|
|
|
|
## 4. Eingaben
|
|
|
|
- Schulungsplan/Curriculum (BL-HR-01)
|
|
- Zielgruppen/Rollen
|
|
- Teilnahmestatus ({{TOOL_NAME}})
|
|
|
|
## 5. Ablauf
|
|
|
|
1. Schulungsbedarf & Zielgruppen planen (rollenspezifisch).
|
|
2. Onboarding-Schulung bei Eintritt durchführen.
|
|
3. Regelmäßige Schulung ({{REVIEW_CYCLE}}, BL-HR-01) durchführen.
|
|
4. Wirksamkeit prüfen (Phishing-Simulation) und nachschulen.
|
|
5. Teilnahme nachweisen im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}).
|
|
|
|
## 6. RACI
|
|
|
|
| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
|
|
|---|---------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
|
|
| 1 | Schulungsbedarf & Zielgruppen planen (ro | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_HR_LEAD}} | - |
|
|
| 2 | Onboarding-Schulung bei Eintritt durchfü | {{ROLE_HR_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - | Mitarbeitende |
|
|
| 3 | Regelmäßige Schulung ({{REVIEW_CYCLE}}, | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | - | Mitarbeitende |
|
|
| 4 | Wirksamkeit prüfen (Phishing-Simulation) | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - |
|
|
| 5 | Teilnahme nachweisen im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) | {{ROLE_HR_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |
|
|
|
|
## 7. Ergebnis & Nachweis
|
|
|
|
Dokumentierte Schulungsteilnahme und Wirksamkeitsmessung im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}). Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
|
|
|
|
## 8. Kennzahlen (KPI)
|
|
|
|
- Schulungsquote
|
|
- Phishing-Klickrate
|
|
- Anteil rollenspezifischer Schulungen
|
|
|
|
## 9. Verwandte Dokumente
|
|
|
|
- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R05}}
|
|
- {{LINK:VA-01}}
|
|
- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
|
|
- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
|
|
|
|
<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
|