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msolarczekandClaude Opus 4.8 89b0e3a5a5 Richtlinien & Verfahren (Phase 1): Import, Rendering-Engine, Bibliothek, Coverage

Fundament des VDA-ISA-2027-Richtlinienmoduls (Spec §1–9):

- Datenmodell: PolicyDocument, PolicyRequirement, PolicyVariable (Variablen +
  Feature-Flags), PolicyBaselineParam, PolicyEvidence — inkl. RLS + Tenant-Guard
- Seed-Importer (import-policies.ts): liest die echten .md-Dateien (15 Richtlinien
  L00/R01–R14 + 11 Verfahren), mapping.json (120 Anforderungen/46 Controls),
  variables.schema.json (53 Variablen/Flags), Technische-Sicherheits-Baseline
  (31 BL-Parameter) und Nachweisregister; idempotent pro Mandant
- 6 im Vorlagenpaket beschädigte Variablen-Tokens (VA-08/09/10/12/13) repariert
  (dokumentiert im README des Übergabepakets)
- Rendering-Engine (policy-render.ts, Handlebars + marked): verschachtelte
  {{#if FLAG}}, {{VARIABLE}}, {{LINK:…}}-Deeplinks, Hidden-Anker + BL-Referenzen
  im Lesemodus entfernt (Wert bleibt), zentral verwaltete Abschnitte unterdrückt,
  wiederholtes „Umsetzung bei <Org>" reduziert (§7a); lenienter Fallback +
  Residue-Check über alle Flag-Kombinationen (analog _verify.py)
- UI: Bibliothek mit Typ-Chips/KPIs, Lesemodus-Popup (einklappbare Info-Tabelle,
  Control-Chips, Richtlinie↔Verfahren-Verlinkung), Coverage-Matrix
  (Control → Richtlinie → MUSS/SOLL → Verfahren → Anforderungs-IDs)
- Nav-Punkt „Richtlinien" aktiviert; de/en-Übersetzungen

Verifiziert: Import 28 Dokumente/120 Anforderungen; Rendering rückstandsfrei
über alle Flag-Kombinationen; Bibliothek, Lesemodus (R08 nested flags), Coverage
im Browser.

Später (Phase 2+): Bearbeiten/Freigabe-Workflow mit Versionierung, verwaltete
Tabellen (Krypto-/Risiko-/Klassifizierungsregister), Anwender-Handbuch,
DOCX/PDF-Export, Word-Upload, KI-Wizard, zentrale Baseline-/Variablen-Einstellseite.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

2026-07-07 13:35:59 +02:00

4.1 KiB

Raw Blame History

Richtlinie Physische Sicherheit

Dokumenteninformation	Wert
Dokumententyp	Richtlinie
Geltungsbereich	{{ISMS_SCOPE}}
Organisation	{{ORG_NAME}}
Verantwortlich	{{ROLE_IT_LEAD}}
Freigabe durch	{{ROLE_MANAGEMENT}}
Version	{{DOC_VERSION}}
Datum	{{DOC_DATE}}
Status	{{DOC_STATUS}}

1. Zweck

Diese Richtlinie regelt den physischen Schutz von Informationen und informationsverarbeitenden Einrichtungen durch Sicherheitszonen, Zutrittsschutz und den Umgang mit unterstützenden Betriebsmitteln. Sie konkretisiert die Informationssicherheitsleitlinie ({{LINK:L00}}) und dient der Erfüllung der Anforderungen des VDA ISA 2027.

2. Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt innerhalb des definierten ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).

3. Anforderungen und Umsetzung

Aufbau je Abschnitt: Anforderung (normativ, aus VDA ISA; [MUSS]/[SOLL]) und Umsetzung bei {{ORG_NAME}} (tatsächliche Ausgestaltung, anzupassen wo erforderlich).

3.1 Sicherheitszonen und Zutritt (ISA 3.1.1)

Anforderung

[MUSS] Sicherheitszonen sind definiert und der Zutritt zu schützenswerten Bereichen ist reglementiert und nachvollziehbar.

[MUSS] Zutrittsrechte werden nach Bedarf vergeben, dokumentiert und bei Wegfall entzogen. {{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}

[SOLL] Zutritte werden protokolliert; Besucher werden begleitet; technische Schutzmaßnahmen sind vorhanden. {{/if}}

Umsetzung bei {{ORG_NAME}}

Sicherheitszonen sind definiert (BL-PHY-01); der Zutritt zu schutzbedürftigen Bereichen (z. B. Serverraum) ist reglementiert und wird protokolliert (BL-PHY-02).

Zutrittsrechte werden bedarfsorientiert über {{TOOL_TICKET}} vergeben, dokumentiert und bei Wegfall (Austritt/Rollenwechsel) entzogen. {{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}

Besucher werden registriert und begleitet; technische Schutzmaßnahmen (Zutrittskontrolle, Alarm, Videoüberwachung im rechtlichen Rahmen) sind vorhanden. {{/if}}

3.2 Umgang mit unterstützenden Betriebsmitteln (ISA 3.1.3)

Anforderung

[MUSS] Der Umgang mit unterstützenden Assets (z. B. Verkabelung, Strom-/Klimaversorgung, Serverräume) ist geregelt und schützt vor Ausfall und unbefugtem Zugriff. {{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}

[SOLL] Versorgungseinrichtungen werden gewartet und überwacht; Redundanzen bestehen für kritische Bereiche. {{/if}}

Umsetzung bei {{ORG_NAME}}

Serverräume und Versorgungseinrichtungen (Strom, Klima, Verkabelung) sind zutrittsgeschützt und gegen Ausfall abgesichert. {{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}

Versorgungseinrichtungen werden gewartet und überwacht; für kritische Bereiche bestehen Redundanzen (z. B. USV, Klimaredundanz). {{/if}}

4. Verbindlichkeit

Diese Richtlinie ist für alle betroffenen Rollen im Geltungsbereich verbindlich. Die Einhaltung wird durch {{ROLE_IT_LEAD}} überwacht.

5. Rollen und Verantwortlichkeiten

Rolle	Verantwortung in dieser Richtlinie
{{ROLE_IT_LEAD}}	Zonenkonzept, Zutrittsschutz, Betriebsmittel
{{ROLE_ISB}}	Vorgabe der Anforderungen

6. Überprüfung und Aktualisierung

Diese Richtlinie wird mindestens {{REVIEW_CYCLE}} sowie anlassbezogen durch {{ROLE_IT_LEAD}} überprüft und durch {{ROLE_MANAGEMENT}} freigegeben.

7. Nachweise

Die Nachweise zur Umsetzung dieser Richtlinie werden nicht in diesem Dokument geführt, sondern zentral im Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) sowie in den zugehörigen Einträgen des ISMS-Tools ({{TOOL_NAME}}).

8. Verwandte Dokumente

Informationssicherheitsleitlinie: {{LINK:L00}}
Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
Nachweisregister: {{LINK:NACHWEISREGISTER}}
Weitere: {{LINK:R02}}, {{LINK:R06}}

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