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msolarczekandClaude Opus 4.8 89b0e3a5a5 Richtlinien & Verfahren (Phase 1): Import, Rendering-Engine, Bibliothek, Coverage

Fundament des VDA-ISA-2027-Richtlinienmoduls (Spec §1–9):

- Datenmodell: PolicyDocument, PolicyRequirement, PolicyVariable (Variablen +
  Feature-Flags), PolicyBaselineParam, PolicyEvidence — inkl. RLS + Tenant-Guard
- Seed-Importer (import-policies.ts): liest die echten .md-Dateien (15 Richtlinien
  L00/R01–R14 + 11 Verfahren), mapping.json (120 Anforderungen/46 Controls),
  variables.schema.json (53 Variablen/Flags), Technische-Sicherheits-Baseline
  (31 BL-Parameter) und Nachweisregister; idempotent pro Mandant
- 6 im Vorlagenpaket beschädigte Variablen-Tokens (VA-08/09/10/12/13) repariert
  (dokumentiert im README des Übergabepakets)
- Rendering-Engine (policy-render.ts, Handlebars + marked): verschachtelte
  {{#if FLAG}}, {{VARIABLE}}, {{LINK:…}}-Deeplinks, Hidden-Anker + BL-Referenzen
  im Lesemodus entfernt (Wert bleibt), zentral verwaltete Abschnitte unterdrückt,
  wiederholtes „Umsetzung bei <Org>" reduziert (§7a); lenienter Fallback +
  Residue-Check über alle Flag-Kombinationen (analog _verify.py)
- UI: Bibliothek mit Typ-Chips/KPIs, Lesemodus-Popup (einklappbare Info-Tabelle,
  Control-Chips, Richtlinie↔Verfahren-Verlinkung), Coverage-Matrix
  (Control → Richtlinie → MUSS/SOLL → Verfahren → Anforderungs-IDs)
- Nav-Punkt „Richtlinien" aktiviert; de/en-Übersetzungen

Verifiziert: Import 28 Dokumente/120 Anforderungen; Rendering rückstandsfrei
über alle Flag-Kombinationen; Bibliothek, Lesemodus (R08 nested flags), Coverage
im Browser.

Später (Phase 2+): Bearbeiten/Freigabe-Workflow mit Versionierung, verwaltete
Tabellen (Krypto-/Risiko-/Klassifizierungsregister), Anwender-Handbuch,
DOCX/PDF-Export, Word-Upload, KI-Wizard, zentrale Baseline-/Variablen-Einstellseite.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

2026-07-07 13:35:59 +02:00

4.0 KiB

Raw Blame History

Richtlinie Compliance und Datenschutz

Dokumenteninformation	Wert
Dokumententyp	Richtlinie
Geltungsbereich	{{ISMS_SCOPE}}
Organisation	{{ORG_NAME}}
Verantwortlich	{{ROLE_ISB}}
Freigabe durch	{{ROLE_MANAGEMENT}}
Version	{{DOC_VERSION}}
Datum	{{DOC_DATE}}
Status	{{DOC_STATUS}}

1. Zweck

Diese Richtlinie regelt die Einhaltung regulatorischer und vertraglicher Vorgaben sowie den Schutz personenbezogener Daten. Sie konkretisiert die Informationssicherheitsleitlinie ({{LINK:L00}}) und dient der Erfüllung der Anforderungen des VDA ISA 2027.

2. Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt innerhalb des definierten ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).

3. Anforderungen und Umsetzung

Aufbau je Abschnitt: Anforderung (normativ, aus VDA ISA; [MUSS]/[SOLL]) und Umsetzung bei {{ORG_NAME}} (tatsächliche Ausgestaltung, anzupassen wo erforderlich).

3.1 Regulatorische und vertragliche Compliance (ISA 7.1.1)

Anforderung

[MUSS] Relevante gesetzliche, regulatorische und vertragliche Anforderungen an die Informationssicherheit sind identifiziert, dokumentiert und werden eingehalten. {{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}

[SOLL] Ein Compliance-/Rechtsregister wird gepflegt und regelmäßig aktualisiert; Verantwortliche sind benannt. {{/if}}

Umsetzung bei {{ORG_NAME}}

Relevante gesetzliche, regulatorische und vertragliche Anforderungen werden in einem Compliance-/Rechtsregister im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) erfasst und ihre Einhaltung nachverfolgt. {{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}

Das Register wird mindestens {{REVIEW_CYCLE}} aktualisiert; je Anforderung ist ein Verantwortlicher benannt. {{/if}}

3.2 Schutz personenbezogener Daten (ISA 7.1.2)

Anforderung

[MUSS] Beim Umgang mit personenbezogenen Daten werden die datenschutzrechtlichen Anforderungen (z. B. DSGVO) berücksichtigt.

[MUSS] Ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten wird geführt. {{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}

[SOLL] Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM), Löschkonzepte und Betroffenenrechte sind geregelt. {{/if}}

Umsetzung bei {{ORG_NAME}}

Datenschutzrechtliche Anforderungen (DSGVO) werden berücksichtigt; {{ROLE_DPO}} ist eingebunden und bei relevanten Vorhaben (Datenschutz-Folgenabschätzung) beteiligt.

Das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten wird im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) geführt und gepflegt. {{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}

Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM), Löschkonzepte (BL-DEL-01) und Prozesse für Betroffenenrechte sind geregelt. {{/if}} {{/if}}

4. Verbindlichkeit

Diese Richtlinie ist für alle betroffenen Rollen im Geltungsbereich verbindlich. Die Einhaltung wird durch {{ROLE_ISB}} überwacht.

5. Rollen und Verantwortlichkeiten

Rolle	Verantwortung in dieser Richtlinie
{{ROLE_ISB}}	Compliance-Register
{{ROLE_DPO}}	Datenschutz

6. Überprüfung und Aktualisierung

Diese Richtlinie wird mindestens {{REVIEW_CYCLE}} sowie anlassbezogen durch {{ROLE_ISB}} überprüft und durch {{ROLE_MANAGEMENT}} freigegeben.

7. Nachweise

Die Nachweise zur Umsetzung dieser Richtlinie werden nicht in diesem Dokument geführt, sondern zentral im Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) sowie in den zugehörigen Einträgen des ISMS-Tools ({{TOOL_NAME}}).

8. Verwandte Dokumente

Informationssicherheitsleitlinie: {{LINK:L00}}
Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
Nachweisregister: {{LINK:NACHWEISREGISTER}}
Weitere: {{LINK:L00}}, {{LINK:R03}}

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