msolarczek/certvia
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
Files
081c00043a88a21c9c849d3fcf8cfc031aa211f2
certvia/seed/isms-vorlagenpaket-v2/variables.schema.json
T
msolarczekandClaude Opus 4.8 eab16c861d Richtlinien-Update: 316 Anforderungen/45 Controls + Schutzbedarf-/TISAX-Schalter 
Delta-Update des VDA-ISA-2027-Vorlagenpakets eingepflegt:

- Aktualisiertes Seed-Paket (ersetzt bisherigen Stand): 316 Anforderungen
  (122 MUSS · 132 SOLL · 43 HOCH · 19 SEHR HOCH) über 45 Controls; VA-01/VA-05
  jetzt enthalten (13 Verfahren vollständig). Beschädigte RACI-Tokens (VA-05/08/09/
  10/12/13) repariert. Importer: Umsetzungstext aus den .md-IMPL-Ankern extrahiert
  (mapping.json führt ihn nicht mehr), neue Obligation-Typen HOCH/SEHR HOCH.
- Neue Schutzbedarf-Flags (variables.schema): FLAG_HIGH_PROTECTION,
  FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION, FLAG_ELEVATED_PROTECTION (abgeleitet). Render-Helper
  applyProtection: HIGH stets an, VERY_HIGH aus Global/Override, ELEVATED = HIGH||VH
  (nie manuell) — angewandt in Lese-, Bearbeiten-, Handbuch- und Coverage-Rendering.
- TISAX-Level-Schalter (AL2/AL3) zentral auf der Bibliothek (setGlobalTisaxLevel);
  AL2 = MUSS/SOLL/HOCH, AL3 = zusätzlich SEHR HOCH. Override je Richtlinie im
  Bearbeitungsmodus (setProtectionOverride, Feld protection_override); effektiver
  Wert = Dokument-Override sonst global.
- KPIs zeigen 316 Anforderungen mit Aufschlüsselung; Coverage/Badges für HOCH/SEHR
  HOCH; Control-Titel-Fallback.

Verifiziert: Import 316/45; Rendering rückstandsfrei über AL2/AL3 × Flag-Kombis;
Override R04→AL3 zeigt SEHR-HOCH-Inhalt, R02 (global AL2) nicht; global bleibt AL2.

Architektur-Hinweis: applyProtection kapselt das Level→Flags-Mapping, sodass die
globale Ebene später ohne Umbau zur TISAX-AL2/AL3-Auswahl wird (bereits so gebaut).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
2026-07-08 11:23:07 +02:00

75 lines
7.6 KiB
JSON
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
{
"$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
"title": "ISMS-Vorlagenpaket v2 – Wizard-Variablen (VDA ISA 2027 / Information Security)",
"description": "Single Source of Truth aller Wizard-Variablen. Konvention: UPPER_SNAKE_CASE, Platzhalter {{NAME}}. Feature-Flags steuern {{#if FLAG_X}}-Bloecke. Der Programmierer generiert die Wizard-Eingaben aus diesem Schema.",
"version": "2.0",
"type": "object",
"properties": {
"ORG_NAME": { "type": "string", "title": "Organisation (voller Name)", "example": "Muster GmbH" },
"ORG_SHORT": { "type": "string", "title": "Organisation (Kurzname)", "example": "Muster" },
"ISMS_SCOPE": { "type": "string", "title": "Geltungsbereich (Kurzlabel)", "example": "IT & Entwicklung Werk Nord" },
"ISMS_SCOPE_DESCRIPTION":{ "type": "string", "title": "Geltungsbereich (Beschreibung)" },
"ROLE_MANAGEMENT": { "type": "string", "title": "Oberste Leitung", "default": "Geschäftsführung" },
"ROLE_ISB": { "type": "string", "title": "Informationssicherheitsbeauftragte(r) / CISO", "default": "Informationssicherheitsbeauftragte(r) (ISB)" },
"ROLE_IT_LEAD": { "type": "string", "title": "IT-Leitung", "default": "IT-Leitung" },
"ROLE_HR_LEAD": { "type": "string", "title": "Personalleitung", "default": "Personalleitung" },
"ROLE_DPO": { "type": "string", "title": "Datenschutzbeauftragte(r)", "default": "Datenschutzbeauftragte(r) (DSB)" },
"DOC_VERSION": { "type": "string", "title": "Version", "default": "1.0" },
"DOC_DATE": { "type": "string", "title": "Datum", "format": "date" },
"DOC_STATUS": { "type": "string", "title": "Status", "enum": ["Entwurf", "In Freigabe", "Freigegeben"], "default": "Entwurf" },
"TOOL_NAME": { "type": "string", "title": "Name des ISMS-Tools", "default": "das ISMS-Tool" },
"REVIEW_CYCLE": { "type": "string", "title": "Revisionszyklus (Freitext)", "default": "jährlich" },
"TECH_MFA": { "type": "string", "title": "MFA-Lösung", "default": "die eingesetzte MFA-Lösung" },
"TECH_MALWARE": { "type": "string", "title": "Malware-Schutz-Lösung", "default": "die eingesetzte Endpoint-Schutzlösung" },
"TECH_BACKUP": { "type": "string", "title": "Backup-Lösung", "default": "die eingesetzte Backup-Lösung" },
"TECH_SIEM": { "type": "string", "title": "Logging/SIEM-Lösung", "default": "die zentrale Protokollierung" },
"TECH_MDM": { "type": "string", "title": "MDM-Lösung", "default": "das eingesetzte MDM" },
"TECH_VPN": { "type": "string", "title": "VPN/Remote-Access-Lösung", "default": "VPN" },
"TECH_CRYPTO": { "type": "string", "title": "Krypto-Vorgabe/Standard", "default": "aktuelle BSI-/Branchenempfehlungen" },
"TOOL_TICKET": { "type": "string", "title": "Ticket-/Workflow-System (Dokumentationsort)", "default": "das Ticketsystem" },
"TOOL_IAM": { "type": "string", "title": "Verzeichnis-/IAM-System", "default": "das zentrale Verzeichnis (Entra ID / Active Directory)" },
"PW_MIN_LENGTH": { "type": "string", "title": "Passwort-Mindestlänge (BL-IAM-01)", "default": "12" },
"PW_COMPLEXITY": { "type": "string", "title": "Passwort-Komplexität (BL-IAM-01)", "default": "Komplexität aus mind. 3 von 4 Zeichenkategorien" },
"PW_ROTATION": { "type": "string", "title": "Passwort-Rotation (BL-IAM-01)", "default": "keine feste Zwangsrotation, Wechsel anlassbezogen bei Verdacht" },
"MFA_SCOPE": { "type": "string", "title": "MFA-Geltungsbereich (BL-IAM-02)", "default": "alle Fernzugriffe, administrative Zugänge und Cloud-Dienste" },
"SESSION_TIMEOUT": { "type": "string", "title": "Sitzungs-Timeout (BL-IAM-03)", "default": "15 Min. Inaktivität (privilegiert), 8 Std. (Standard)" },
"ACCOUNT_LOCKOUT": { "type": "string", "title": "Kontosperrung (BL-IAM-04)", "default": "temporäre Sperre nach 10 Fehlversuchen" },
"RECERT_FREQ": { "type": "string", "title": "Rezertifizierung (BL-IAM-05)", "default": "halbjährlich" },
"TLS_MIN": { "type": "string", "title": "Mindest-TLS (BL-CRY-01)", "default": "TLS 1.2 (Empfehlung TLS 1.3)" },
"CRYPTO_ALGO": { "type": "string", "title": "Zulässige Algorithmen (BL-CRY-02)", "default": "AES-256, RSA ≥ 3072 / ECC ≥ 256, SHA-256 oder stärker" },
"PATCH_SLA_CRIT": { "type": "string", "title": "Patch-SLA kritisch (BL-OPS-01)", "default": "innerhalb von 72 Stunden" },
"PATCH_SLA_HIGH": { "type": "string", "title": "Patch-SLA hoch (BL-OPS-01)", "default": "innerhalb von 14 Tagen" },
"PATCH_SLA_STD": { "type": "string", "title": "Patch-SLA standard (BL-OPS-01)", "default": "im regulären monatlichen Patchzyklus" },
"VULN_SCAN_FREQ": { "type": "string", "title": "Schwachstellenscan (BL-OPS-02)", "default": "monatlich" },
"MALWARE_UPDATE": { "type": "string", "title": "Malware-Update (BL-OPS-03)", "default": "mehrmals täglich automatisch" },
"LOG_RETENTION": { "type": "string", "title": "Log-Aufbewahrung (BL-OPS-04)", "default": "90 Tage, risikoabhängig bis 12 Monate" },
"BACKUP_SCHEME": { "type": "string", "title": "Backup-Schema (BL-OPS-05)", "default": "3-2-1 (3 Kopien, 2 Medien, 1 offline/ausgelagert)" },
"BACKUP_RETENTION": { "type": "string", "title": "Backup-Aufbewahrung (BL-OPS-05)", "default": "täglich 30 Tage, monatlich 12 Monate" },
"BACKUP_TEST_FREQ": { "type": "string", "title": "Wiederherstellungstest (BL-OPS-06)", "default": "jährlich" },
"PENTEST_FREQ": { "type": "string", "title": "Penetrationstest (BL-OPS-08)", "default": "jährlich" },
"FLAG_INCLUDE_SHOULD": { "type": "boolean", "title": "SOLL-Anforderungen einbeziehen (Reifegrad 3 = true)", "default": true },
"FLAG_HIGH_PROTECTION": { "type": "boolean", "title": "Zusatzanforderungen HOHER Schutzbedarf einbeziehen", "default": false },
"FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION": { "type": "boolean", "title": "Zusatzanforderungen SEHR HOHER Schutzbedarf einbeziehen", "default": false },
"FLAG_ELEVATED_PROTECTION": { "type": "boolean", "title": "Abgeleitet: HIGH ODER VERY_HIGH aktiv (vom Wizard gesetzt = FLAG_HIGH_PROTECTION || FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION)", "default": false },
"FLAG_CLOUD_USED": { "type": "boolean", "title": "Cloud-Dienste im Einsatz", "default": true },
"FLAG_AI_USED": { "type": "boolean", "title": "KI-/GenAI-Dienste im Einsatz", "default": true },
"FLAG_OT_USED": { "type": "boolean", "title": "Produktions-/OT-Umgebung vorhanden", "default": false },
"FLAG_DEV_INHOUSE": { "type": "boolean", "title": "Eigene Software-Entwicklung", "default": false },
"FLAG_MOBILE_WORK": { "type": "boolean", "title": "Mobiles Arbeiten / Homeoffice zugelassen", "default": true },
"FLAG_MOBILE_DEVICES": { "type": "boolean", "title": "Mobile Endgeräte / Datenträger im Einsatz", "default": true },
"FLAG_CRYPTO_PKI": { "type": "boolean", "title": "Eigene PKI / Zertifikatsverwaltung", "default": false },
"FLAG_EXTERNAL_IT": { "type": "boolean", "title": "Externe IT-Dienstleister genutzt", "default": true },
"FLAG_PERSONAL_DATA": { "type": "boolean", "title": "Verarbeitung personenbezogener Daten", "default": true },
"FLAG_CUSTOMER_SYSTEMS": { "type": "boolean", "title": "Zugriff auf Kundensysteme (z.B. OEM)", "default": false }
},
"required": ["ORG_NAME", "ISMS_SCOPE", "ISMS_SCOPE_DESCRIPTION", "DOC_VERSION", "DOC_DATE"]
}
Reference in New Issue View Git Blame Copy Permalink