msolarczekandClaude Opus 4.8
36c2903a43
ISB-Volltexte der sechs neuen Verfahrensanweisungen eingepflegt (VA-14..VA-19) und die im GAP-Report identifizierten Inhalts-GAPs geschlossen. - 6 neue VAs unter verfahren/ (VA-14 Personalsicherheit, VA-15 Interne Audits, VA-16 Sichere Beschaffung/Entwicklung, VA-17 Zutritts-/Besuchermanagement, VA-18 Datenschutz-Pflege, VA-19 Informationssicherheit in Projekten) mit FULFILLS-Headern; mapping.json: verfahren[] + Reverse-Links (anforderungen[].verfahren). - 4 referenzierte Register als Dokumente (import-managed.ts): REG-PROJECTS, REG-SENS-ROLES, REG-AUDIT-PLAN, REG-EXT-SERVICES (Pflichtspalten dokumentiert; editierbares Datenmodell = offenes WP3.0). - Baseline: BL-GOV-01 (Audit-/Prüfzyklus) und BL-PROJ-01 (Projekt-Kriterien). - Eltern-Richtlinien verdrahtet (IMPL-Ersatztexte aus Report §8): R01 1.2.3 (A-N1, löst „bzw. ISMS-Tool" auf), R05 2.1.1 (A-G-B1) + 2.1.2 (N2→VA-14), R03 1.5.1 (A-F12→VA-15), R11 5.3.1 (A-F13→VA-16), R07 3.1.1 (N3→VA-17), R14 7.1.2 (A-N8→VA-18). Verifiziert: _verify.py Render 0 / Mapping sauber (nur vorbestehendes IMPL 3.1.3); Re-Import in Demo → 10 neue Dokumente, Coverage-Gaps geschlossen (1.2.3→VA-19, 2.1.1→VA-14, 1.5.1→VA-15, 5.3.1→VA-16, 3.1.1→VA-17, 7.1.2→VA-18); Browser: R01 rendert klickbare Deep-Links auf VA-19 und REG-PROJECTS. tsc grün. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
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# Datenschutz- & Compliance-Pflege
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| Dokumenteninformation | Wert |
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| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-18) |
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| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
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| Organisation | {{ORG_NAME}} |
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| Prozessverantwortlich | {{ROLE_DPO}} |
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| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
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| Version | {{DOC_VERSION}} |
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| Datum | {{DOC_DATE}} |
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| Status | {{DOC_STATUS}} |
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<!-- FULFILLS 7.1.1-M1, 7.1.1-M2, 7.1.1-S1, 7.1.2-M1, 7.1.2-M2, 7.1.2-M3 | POLICY R14 -->
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## 1. Zweck
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Dieses Verfahren regelt die laufende Pflege von Rechts-/Compliance-Register, Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT), Löschfristen/Löschkonzept und die Bearbeitung von Betroffenenrechten. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R14}}).
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## 2. Geltungsbereich
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Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}) für alle Verarbeitungen personenbezogener Daten sowie rechtliche/vertragliche Anforderungen.
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## 3. Auslöser
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Regelmäßiger Review, neue Rechts-/Vertragsanforderung, Betroffenenanfrage, neue oder geänderte Verarbeitung.
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## 4. Eingaben
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- Rechts-/Compliance-Register (ISMS-Tool, {{TOOL_NAME}})
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- Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT)
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- Löschkonzept ({{LINK:BASELINE}}, BL-DEL-01)
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## 5. Ablauf
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1. Rechts-/Compliance-Register regelmäßig prüfen und aktualisieren ({{REVIEW_CYCLE}}).
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2. Das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT) im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) pflegen.
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3. Löschfristen und Löschkonzept (BL-DEL-01) umsetzen und überwachen.
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4. Betroffenenrechte fristgerecht bearbeiten; Bearbeitung und Ergebnis dokumentieren.
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## 6. RACI
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| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
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| 1 | Rechts-/Compliance-Register pflegen | {{ROLE_DPO}} | {{ROLE_ISB}} | Fachbereich | - |
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| 2 | VVT pflegen | {{ROLE_DPO}} | {{ROLE_DPO}} | Fachbereich | - |
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| 3 | Löschfristen umsetzen/überwachen | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_DPO}} | {{ROLE_ISB}} | - |
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| 4 | Betroffenenrechte bearbeiten | {{ROLE_DPO}} | {{ROLE_DPO}} | {{ROLE_ISB}} | - |
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## 7. Ergebnis & Nachweis
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Aktuelles Rechts-/Compliance-Register und VVT, Löschnachweise, dokumentierte Betroffenenanfragen. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
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## 8. Kennzahlen (KPI)
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- Aktualität des Rechts-/Compliance-Registers
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- Fristgerecht bearbeitete Betroffenenanfragen
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- Überfällige Löschungen
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## 9. Verwandte Dokumente
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- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R14}}
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- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
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- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
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<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
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