msolarczekandClaude Opus 4.8
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WP2.2 — Rendering-Doppelartikel (Variante B, Report §6):
- Variablen-Defaults ohne führenden Artikel: TOOL_TICKET „Ticketsystem",
TOOL_NAME „ISMS-Tool", TOOL_IAM „Entra ID / Active Directory".
- Fließtext angepasst: „im/in {{VAR}}" rendert nun korrekt („im Ticketsystem");
„über {{TOOL_TICKET}}" → „über das {{TOOL_TICKET}}"; TOOL_IAM (Adjektiv) mit
korrekter Deklination ausgeschrieben („über das zentrale Verzeichnis (…)",
„im zentralen Verzeichnis (…)"). Doppeldeutige Orte „bzw. ISMS-Tool" bereits in WP1 aufgelöst.
- Wert-Migration (Prisma-Migration, idempotent): strippt den führenden Artikel aus
bestehenden, nicht angepassten Variablenwerten — auch für Bestandsmandanten/Deploy.
WP4 — Feinschliff:
- F16 (R06 2.1.4): „mobiles Arbeiten" konkret verortet (Regelung, hinterlegt im ISMS-Tool).
- F21 (VA-10): abgeschnittene RACI-Spaltentexte vervollständigt.
- F18: 13 SEHR-HOCH-Sätze in den -elev-Blöcken in {{#if FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION}}
ausgelagert → bei AL2 kein „Bei sehr hohem Schutzbedarf …" mehr.
Verifiziert: _verify.py Render 0 / Mapping sauber; Render-Gegenprobe mit echten
Defaults ohne „im das …"; AL2/AL3-Flag-Gegenprobe rückstandsfrei (SEHR-HOCH nur bei AL3);
Browser: R08 rendert „im Ticketsystem" und „über das zentrale Verzeichnis (Entra ID / Active Directory)".
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
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3.3 KiB
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# Informationssicherheit in Projekten
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| Dokumenteninformation | Wert |
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| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-19) |
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| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
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| Organisation | {{ORG_NAME}} |
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| Prozessverantwortlich | {{ROLE_ISB}} |
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| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
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| Version | {{DOC_VERSION}} |
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| Datum | {{DOC_DATE}} |
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| Status | {{DOC_STATUS}} |
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<!-- FULFILLS 1.2.3-M1, 1.2.3-S1, 1.2.3-S2, 1.2.3-S3, 1.2.3-H1 | POLICY R01 -->
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## 1. Zweck
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Dieses Verfahren stellt sicher, dass Informationssicherheit in Projekten von Beginn an berücksichtigt wird: Projektklassifizierung, Risikobewertung in früher Phase und bei Änderungen, Ableitung und Verfolgung von Maßnahmen sowie Einbindung des ISB bei erhöhtem Schutzbedarf. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R01}}).
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## 2. Geltungsbereich
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Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}) für alle Projekte mit Bezug zu Informationen, IT-Systemen oder Geschäftsprozessen.
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## 3. Auslöser
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Projektstart, wesentliche Projektänderung, Projektabschluss.
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## 4. Eingaben
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- Kriterienkatalog zur Projekt-Klassifizierung ({{LINK:BASELINE}}, BL-PROJ-01)
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- Projektregister ({{LINK:REG-PROJECTS}})
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- Risikobewertungsskala / Risikoregister
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## 5. Ablauf
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1. Projekt zu Beginn anhand des **dokumentierten Kriterienkatalogs (BL-PROJ-01)** hinsichtlich Informationssicherheitsbedarf klassifizieren; Eintrag im **Projektregister ({{LINK:REG-PROJECTS}})**.
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2. In einer frühen Projektphase und bei Änderungen eine Risikobewertung durchführen (Kopplung Risikomanagement {{LINK:VA-09}}).
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3. Maßnahmen ableiten und als Aufgaben im {{TOOL_TICKET}} nachhalten.
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4. {{#if FLAG_ELEVATED_PROTECTION}} Bei erhöhtem Schutzbedarf wird {{ROLE_ISB}} eingebunden; zusätzliche Prüfungen/Freigaben erfolgen vor kritischen Meilensteinen.{{/if}}
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5. Vor Projektabschluss die Umsetzung der Maßnahmen prüfen und im Projektregister dokumentieren.
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## 6. RACI
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| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
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| 1 | Projekt klassifizieren | Projektleitung | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | - |
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| 2 | Risikobewertung durchführen | Projektleitung | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - |
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| 3 | Maßnahmen ableiten & nachhalten | Projektleitung | Projektleitung | {{ROLE_ISB}} | - |
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| 4 | ISB-Einbindung (erhöhter Schutzbedarf) | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | Projektleitung | {{ROLE_MANAGEMENT}} |
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| 5 | Abschlussprüfung Maßnahmen | Projektleitung | {{ROLE_ISB}} | - | - |
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## 7. Ergebnis & Nachweis
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Gepflegtes Projektregister mit Klassifizierung, Risikobewertung und Maßnahmenstatus. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
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## 8. Kennzahlen (KPI)
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- Anteil klassifizierter Projekte
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- Offene Projekt-Sicherheitsmaßnahmen
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- Anteil Projekte mit ISB-Einbindung bei erhöhtem Schutzbedarf
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## 9. Verwandte Dokumente
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- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R01}}
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- Register: {{LINK:REG-PROJECTS}}
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- Risikomanagement-Verfahren: {{LINK:VA-09}}
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- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
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- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
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<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
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