msolarczekandClaude Opus 4.8
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WP2.2 — Rendering-Doppelartikel (Variante B, Report §6):
- Variablen-Defaults ohne führenden Artikel: TOOL_TICKET „Ticketsystem",
TOOL_NAME „ISMS-Tool", TOOL_IAM „Entra ID / Active Directory".
- Fließtext angepasst: „im/in {{VAR}}" rendert nun korrekt („im Ticketsystem");
„über {{TOOL_TICKET}}" → „über das {{TOOL_TICKET}}"; TOOL_IAM (Adjektiv) mit
korrekter Deklination ausgeschrieben („über das zentrale Verzeichnis (…)",
„im zentralen Verzeichnis (…)"). Doppeldeutige Orte „bzw. ISMS-Tool" bereits in WP1 aufgelöst.
- Wert-Migration (Prisma-Migration, idempotent): strippt den führenden Artikel aus
bestehenden, nicht angepassten Variablenwerten — auch für Bestandsmandanten/Deploy.
WP4 — Feinschliff:
- F16 (R06 2.1.4): „mobiles Arbeiten" konkret verortet (Regelung, hinterlegt im ISMS-Tool).
- F21 (VA-10): abgeschnittene RACI-Spaltentexte vervollständigt.
- F18: 13 SEHR-HOCH-Sätze in den -elev-Blöcken in {{#if FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION}}
ausgelagert → bei AL2 kein „Bei sehr hohem Schutzbedarf …" mehr.
Verifiziert: _verify.py Render 0 / Mapping sauber; Render-Gegenprobe mit echten
Defaults ohne „im das …"; AL2/AL3-Flag-Gegenprobe rückstandsfrei (SEHR-HOCH nur bei AL3);
Browser: R08 rendert „im Ticketsystem" und „über das zentrale Verzeichnis (Entra ID / Active Directory)".
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
3.3 KiB
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Informationssicherheit in Projekten
| Dokumenteninformation | Wert |
|---|---|
| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-19) |
| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
| Organisation | {{ORG_NAME}} |
| Prozessverantwortlich | {{ROLE_ISB}} |
| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
| Version | {{DOC_VERSION}} |
| Datum | {{DOC_DATE}} |
| Status | {{DOC_STATUS}} |
1. Zweck
Dieses Verfahren stellt sicher, dass Informationssicherheit in Projekten von Beginn an berücksichtigt wird: Projektklassifizierung, Risikobewertung in früher Phase und bei Änderungen, Ableitung und Verfolgung von Maßnahmen sowie Einbindung des ISB bei erhöhtem Schutzbedarf. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R01}}).
2. Geltungsbereich
Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}) für alle Projekte mit Bezug zu Informationen, IT-Systemen oder Geschäftsprozessen.
3. Auslöser
Projektstart, wesentliche Projektänderung, Projektabschluss.
4. Eingaben
- Kriterienkatalog zur Projekt-Klassifizierung ({{LINK:BASELINE}}, BL-PROJ-01)
- Projektregister ({{LINK:REG-PROJECTS}})
- Risikobewertungsskala / Risikoregister
5. Ablauf
- Projekt zu Beginn anhand des dokumentierten Kriterienkatalogs (BL-PROJ-01) hinsichtlich Informationssicherheitsbedarf klassifizieren; Eintrag im Projektregister ({{LINK:REG-PROJECTS}}).
- In einer frühen Projektphase und bei Änderungen eine Risikobewertung durchführen (Kopplung Risikomanagement {{LINK:VA-09}}).
- Maßnahmen ableiten und als Aufgaben im {{TOOL_TICKET}} nachhalten.
- {{#if FLAG_ELEVATED_PROTECTION}} Bei erhöhtem Schutzbedarf wird {{ROLE_ISB}} eingebunden; zusätzliche Prüfungen/Freigaben erfolgen vor kritischen Meilensteinen.{{/if}}
- Vor Projektabschluss die Umsetzung der Maßnahmen prüfen und im Projektregister dokumentieren.
6. RACI
| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Projekt klassifizieren | Projektleitung | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | - |
| 2 | Risikobewertung durchführen | Projektleitung | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - |
| 3 | Maßnahmen ableiten & nachhalten | Projektleitung | Projektleitung | {{ROLE_ISB}} | - |
| 4 | ISB-Einbindung (erhöhter Schutzbedarf) | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | Projektleitung | {{ROLE_MANAGEMENT}} |
| 5 | Abschlussprüfung Maßnahmen | Projektleitung | {{ROLE_ISB}} | - | - |
7. Ergebnis & Nachweis
Gepflegtes Projektregister mit Klassifizierung, Risikobewertung und Maßnahmenstatus. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
8. Kennzahlen (KPI)
- Anteil klassifizierter Projekte
- Offene Projekt-Sicherheitsmaßnahmen
- Anteil Projekte mit ISB-Einbindung bei erhöhtem Schutzbedarf
9. Verwandte Dokumente
- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R01}}
- Register: {{LINK:REG-PROJECTS}}
- Risikomanagement-Verfahren: {{LINK:VA-09}}
- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}