msolarczekandClaude Opus 4.8
b7d5df41d4
WP2.2 — Rendering-Doppelartikel (Variante B, Report §6):
- Variablen-Defaults ohne führenden Artikel: TOOL_TICKET „Ticketsystem",
TOOL_NAME „ISMS-Tool", TOOL_IAM „Entra ID / Active Directory".
- Fließtext angepasst: „im/in {{VAR}}" rendert nun korrekt („im Ticketsystem");
„über {{TOOL_TICKET}}" → „über das {{TOOL_TICKET}}"; TOOL_IAM (Adjektiv) mit
korrekter Deklination ausgeschrieben („über das zentrale Verzeichnis (…)",
„im zentralen Verzeichnis (…)"). Doppeldeutige Orte „bzw. ISMS-Tool" bereits in WP1 aufgelöst.
- Wert-Migration (Prisma-Migration, idempotent): strippt den führenden Artikel aus
bestehenden, nicht angepassten Variablenwerten — auch für Bestandsmandanten/Deploy.
WP4 — Feinschliff:
- F16 (R06 2.1.4): „mobiles Arbeiten" konkret verortet (Regelung, hinterlegt im ISMS-Tool).
- F21 (VA-10): abgeschnittene RACI-Spaltentexte vervollständigt.
- F18: 13 SEHR-HOCH-Sätze in den -elev-Blöcken in {{#if FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION}}
ausgelagert → bei AL2 kein „Bei sehr hohem Schutzbedarf …" mehr.
Verifiziert: _verify.py Render 0 / Mapping sauber; Render-Gegenprobe mit echten
Defaults ohne „im das …"; AL2/AL3-Flag-Gegenprobe rückstandsfrei (SEHR-HOCH nur bei AL3);
Browser: R08 rendert „im Ticketsystem" und „über das zentrale Verzeichnis (Entra ID / Active Directory)".
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
72 lines
2.9 KiB
Markdown
72 lines
2.9 KiB
Markdown
# Incident-Response- und Meldeverfahren
|
|
|
|
| Dokumenteninformation | Wert |
|
|
|-----------------------|------|
|
|
| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-01) |
|
|
| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
|
|
| Organisation | {{ORG_NAME}} |
|
|
| Prozessverantwortlich | {{ROLE_ISB}} |
|
|
| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
|
|
| Version | {{DOC_VERSION}} |
|
|
| Datum | {{DOC_DATE}} |
|
|
| Status | {{DOC_STATUS}} |
|
|
|
|
<!-- FULFILLS 1.6.1-M1, 1.6.1-M2, 1.6.2-M1, 1.6.2-M2, 1.6.2-S1, 1.6.2-S2 | POLICY R04 -->
|
|
|
|
## 1. Zweck
|
|
|
|
Dieses Verfahren regelt Meldung, Bewertung, Behandlung und Nachbereitung von Informationssicherheitsvorfällen. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R04}}).
|
|
|
|
## 2. Geltungsbereich
|
|
|
|
Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
|
|
|
|
## 3. Auslöser
|
|
|
|
Meldung eines Sicherheitsereignisses (Mitarbeitende, Technik/Monitoring, Externe) über den definierten Meldeweg.
|
|
|
|
## 4. Eingaben
|
|
|
|
- Meldung/Alarm mit Kurzbeschreibung
|
|
- Betroffene Systeme/Informationen (Asset-Inventar)
|
|
- Klassifizierung/Schutzbedarf
|
|
|
|
## 5. Ablauf
|
|
|
|
1. Ereignis melden: Meldung über das {{TOOL_TICKET}} bzw. E-Mail an {{ROLE_ISB}} erfassen.
|
|
2. Triage & Klassifizierung: Relevanz, Schweregrad und Kategorie festlegen.
|
|
3. Eindämmung: Sofortmaßnahmen zur Begrenzung des Schadens einleiten.
|
|
4. Behebung & Wiederherstellung: Ursache beseitigen, Normalbetrieb herstellen.
|
|
5. Meldepflichten prüfen: Kunden/OEM, Behörden, bei personenbezogenen Daten {{ROLE_DPO}} (72-Stunden-Frist).
|
|
6. Dokumentation & Lessons Learned: Vorfall abschließen, Verbesserungsmaßnahmen ableiten.
|
|
|
|
## 6. RACI
|
|
|
|
| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
|
|
|---|---------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
|
|
| 1 | Ereignis melden | Meldende Person | {{ROLE_ISB}} | - | - |
|
|
| 2 | Triage & Klassifizierung | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - |
|
|
| 3 | Eindämmung | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_MANAGEMENT}} |
|
|
| 4 | Behebung & Wiederherstellung | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - |
|
|
| 5 | Meldepflichten prüfen | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_MANAGEMENT}} | {{ROLE_DPO}} | - |
|
|
| 6 | Dokumentation & Lessons Learned | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_MANAGEMENT}} |
|
|
|
|
## 7. Ergebnis & Nachweis
|
|
|
|
Dokumentierter, abgeschlossener Vorfall im {{TOOL_TICKET}}; abgeleitete Maßnahmen im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}). Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
|
|
|
|
## 8. Kennzahlen (KPI)
|
|
|
|
- Zeit bis Ersterfassung (Time-to-Detect/Acknowledge)
|
|
- Zeit bis Behebung (Time-to-Resolve)
|
|
- Anteil fristgerechter Meldungen
|
|
|
|
## 9. Verwandte Dokumente
|
|
|
|
- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R04}}
|
|
- {{LINK:VA-02}}
|
|
- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
|
|
- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
|
|
|
|
<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
|