msolarczekandClaude Opus 4.8
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WP2.2 — Rendering-Doppelartikel (Variante B, Report §6):
- Variablen-Defaults ohne führenden Artikel: TOOL_TICKET „Ticketsystem",
TOOL_NAME „ISMS-Tool", TOOL_IAM „Entra ID / Active Directory".
- Fließtext angepasst: „im/in {{VAR}}" rendert nun korrekt („im Ticketsystem");
„über {{TOOL_TICKET}}" → „über das {{TOOL_TICKET}}"; TOOL_IAM (Adjektiv) mit
korrekter Deklination ausgeschrieben („über das zentrale Verzeichnis (…)",
„im zentralen Verzeichnis (…)"). Doppeldeutige Orte „bzw. ISMS-Tool" bereits in WP1 aufgelöst.
- Wert-Migration (Prisma-Migration, idempotent): strippt den führenden Artikel aus
bestehenden, nicht angepassten Variablenwerten — auch für Bestandsmandanten/Deploy.
WP4 — Feinschliff:
- F16 (R06 2.1.4): „mobiles Arbeiten" konkret verortet (Regelung, hinterlegt im ISMS-Tool).
- F21 (VA-10): abgeschnittene RACI-Spaltentexte vervollständigt.
- F18: 13 SEHR-HOCH-Sätze in den -elev-Blöcken in {{#if FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION}}
ausgelagert → bei AL2 kein „Bei sehr hohem Schutzbedarf …" mehr.
Verifiziert: _verify.py Render 0 / Mapping sauber; Render-Gegenprobe mit echten
Defaults ohne „im das …"; AL2/AL3-Flag-Gegenprobe rückstandsfrei (SEHR-HOCH nur bei AL3);
Browser: R08 rendert „im Ticketsystem" und „über das zentrale Verzeichnis (Entra ID / Active Directory)".
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
148 lines
6.8 KiB
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# Richtlinie Sichere Systembeschaffung und Entwicklung
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| Dokumenteninformation | Wert |
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|-----------------------|------|
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| Dokumententyp | Richtlinie |
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| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
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| Organisation | {{ORG_NAME}} |
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| Verantwortlich | {{ROLE_IT_LEAD}} |
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| Freigabe durch | {{ROLE_MANAGEMENT}} |
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| Version | {{DOC_VERSION}} |
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| Datum | {{DOC_DATE}} |
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| Status | {{DOC_STATUS}} |
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## 1. Zweck
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Diese Richtlinie regelt Informationssicherheit bei Beschaffung und Entwicklung, Anforderungen an Netzdienste sowie Rückgabe und sichere Löschung. Sie konkretisiert die Informationssicherheitsleitlinie ({{LINK:L00}}) und dient der Erfüllung der Anforderungen des VDA ISA 2027.
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## 2. Geltungsbereich
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Diese Richtlinie gilt innerhalb des definierten ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
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## 3. Anforderungen und Umsetzung
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> Aufbau je Abschnitt: **Anforderung** (1:1 aus VDA ISA; [MUSS]/[SOLL] und – bei entsprechendem Schutzbedarf – [HOCH]/[SEHR HOCH]) und **Umsetzung bei {{ORG_NAME}}** (gebündelt, anzupassen wo erforderlich).
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### 3.1 Sicherheit bei Beschaffung und Entwicklung (ISA 5.3.1)
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**Anforderung**
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<!-- REQ 5.3.1-M1 -->
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- **[MUSS]** Die mit Design und Entwicklung eines IT-Dienstes verbundenen Informationssicherheitsanforderungen sind bestimmt und berücksichtigt.
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<!-- REQ 5.3.1-M2 -->
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- **[MUSS]** Die mit Beschaffung oder Erweiterung von IT-Diensten und -Komponenten verbundenen Informationssicherheitsanforderungen sind bestimmt und berücksichtigt.
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<!-- REQ 5.3.1-M3 -->
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- **[MUSS]** Informationssicherheitsanforderungen im Zusammenhang mit Änderungen an entwickelten IT-Diensten werden berücksichtigt.
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<!-- REQ 5.3.1-M4 -->
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- **[MUSS]** Systemabnahmetests werden unter Berücksichtigung der Informationssicherheitsanforderungen durchgeführt.
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 5.3.1-S1 -->
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- **[SOLL]** Anforderungsspezifikationen werden erstellt; dabei werden die einschlägigen Aspekte berücksichtigt.
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{{/if}}
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 5.3.1-S2 -->
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- **[SOLL]** Anforderungsspezifikationen werden gegen die Informationssicherheitsanforderungen geprüft.
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{{/if}}
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 5.3.1-S3 -->
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- **[SOLL]** Der IT-Dienst wird vor Produktivnutzung auf Einhaltung der Spezifikationen geprüft.
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{{/if}}
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 5.3.1-S4 -->
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- **[SOLL]** Die Nutzung von Produktivdaten zu Testzwecken wird soweit möglich vermieden (ggf. Anonymisierung/Pseudonymisierung); dabei werden die einschlägigen Aspekte berücksichtigt.
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{{/if}}
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 5.3.1-S5 -->
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- **[SOLL]** Testsysteme erhalten Schutzmaßnahmen vergleichbar zur Produktivumgebung, wenn Produktivdaten für Tests genutzt werden.
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{{/if}}
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{{#if FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION}}
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<!-- REQ 5.3.1-V1 -->
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- **[SEHR HOCH]** Die Sicherheit zweckgebauter oder wesentlich angepasster Software wird bei Inbetriebnahme, bei wesentlichen Änderungen oder regelmäßig getestet (z. B. Penetrationstest). (C, I, A)
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{{/if}}
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**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
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<!-- IMPL 5.3.1 -->
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Informationssicherheitsanforderungen sind fester Bestandteil von Design, Beschaffung, Erweiterung und Änderung von IT-Diensten (Security by Design); Anforderungsspezifikation, Prüfung und Abnahmetests unter Sicherheitsaspekten erfolgen nach dem Verfahren Sichere Beschaffung/Entwicklung & Abnahme ({{LINK:VA-16}}); Produktivsetzung erst nach Prüfung im {{TOOL_TICKET}}. Produktivdaten in Tests werden vermieden/anonymisiert, Testsysteme angemessen geschützt.{{#if FLAG_DEV_INHOUSE}} Für die Eigenentwicklung gelten Secure-Coding-Vorgaben mit Code-Reviews und automatisierten Sicherheitstests (SAST/Dependency-Scan) gemäß {{LINK:VA-16}}.{{/if}}
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{{#if FLAG_ELEVATED_PROTECTION}}
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<!-- IMPL 5.3.1-elev -->
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{{#if FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION}}Bei sehr hohem Schutzbedarf wird die Sicherheit zweckgebauter oder wesentlich angepasster Software bei Inbetriebnahme, bei wesentlichen Änderungen oder regelmäßig getestet (Penetrationstest).{{/if}}
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{{/if}}
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### 3.2 Anforderungen an Netzdienste (ISA 5.3.2)
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**Anforderung**
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<!-- REQ 5.3.2-M1 -->
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- **[MUSS]** Anforderungen an die Informationssicherheit von Netzdiensten sind bestimmt und erfüllt.
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 5.3.2-S1 -->
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- **[SOLL]** Ein Verfahren zur Absicherung und Nutzung von Netzdiensten ist definiert und umgesetzt.
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{{/if}}
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 5.3.2-S2 -->
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- **[SOLL]** Die Anforderungen werden in Form von SLAs vereinbart.
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{{/if}}
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 5.3.2-S3 -->
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- **[SOLL]** Angemessene Redundanzlösungen sind umgesetzt.
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{{/if}}
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{{#if FLAG_HIGH_PROTECTION}}
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<!-- REQ 5.3.2-H1 -->
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- **[HOCH]** Verfahren zur Überwachung der Qualität des Netzverkehrs (z. B. Traffic-Flow-Analysen, Verfügbarkeitsmessungen) sind definiert und werden durchgeführt. (A)
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{{/if}}
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**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
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<!-- IMPL 5.3.2 -->
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Für genutzte Netzdienste (intern/extern) sind Sicherheitsanforderungen bestimmt, in SLAs vereinbart und über ein Verfahren umgesetzt; angemessene Redundanzen bestehen.
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{{#if FLAG_ELEVATED_PROTECTION}}
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<!-- IMPL 5.3.2-elev -->
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Bei hohem Schutzbedarf werden Verfahren zur Überwachung der Netzverkehrsqualität (Traffic-Flow-Analysen, Verfügbarkeitsmessungen) definiert und durchgeführt.
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{{/if}}
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### 3.3 Rückgabe und sichere Löschung (ISA 5.3.3)
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**Anforderung**
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 5.3.3-S1 -->
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- **[SOLL]** Eine Beschreibung des Beendigungsprozesses ist vorhanden, an Änderungen angepasst und vertraglich geregelt.
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{{/if}}
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**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
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<!-- IMPL 5.3.3 -->
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Rückgabe und sichere Löschung/Vernichtung von Informationen und Assets (bei Vertragsende, Geräteausmusterung) sind nach BL-DEL-01 geregelt, vertraglich vereinbart, an Änderungen angepasst und werden nachgewiesen (Löschprotokoll).
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## 4. Verbindlichkeit
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Diese Richtlinie ist für alle betroffenen Rollen im Geltungsbereich verbindlich. Die Einhaltung wird durch {{ROLE_IT_LEAD}} überwacht.
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## 5. Rollen und Verantwortlichkeiten
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| Rolle | Verantwortung in dieser Richtlinie |
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|-------|-------------------------------------|
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| {{ROLE_IT_LEAD}} | Beschaffung/Entwicklung |
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| {{ROLE_ISB}} | Sicherheitsanforderungen |
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## 6. Überprüfung und Aktualisierung
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Diese Richtlinie wird mindestens {{REVIEW_CYCLE}} sowie anlassbezogen durch {{ROLE_IT_LEAD}} überprüft und durch {{ROLE_MANAGEMENT}} freigegeben.
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## 7. Nachweise
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Die Nachweise werden nicht in diesem Dokument geführt, sondern zentral im Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) sowie in den zugehörigen Einträgen des ISMS-Tools ({{TOOL_NAME}}).
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## 8. Verwandte Dokumente
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- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
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- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
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- Nachweisregister: {{LINK:NACHWEISREGISTER}}
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- Weitere: {{LINK:R02}}, {{LINK:R10}}, {{LINK:R12}}
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<!-- Anforderungen 1:1 aus VDA ISA 2027; Mapping (REQ/IMPL) in mapping.json ueber Hidden-Anker. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
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