msolarczekandClaude Opus 5
c8e6f30a27
Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2.5 KiB
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Asset- und Klassifizierungsverfahren
| Dokumenteninformation | Wert |
|---|---|
| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-08) |
| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
| Organisation | {{ORG_NAME}} |
| Prozessverantwortlich | {{ROLE_IT_LEAD}} |
| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
| Version | {{DOC_VERSION}} |
| Datum | {{DOC_DATE}} |
| Status | {{DOC_STATUS}} |
1. Zweck
Dieses Verfahren regelt Erfassung, Owner-Zuordnung, Klassifizierung und Pflege von Informationswerten und Assets. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R02}}).
2. Geltungsbereich
Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
3. Auslöser
Neues/geändertes Asset; Beschaffung; regelmäßige Inventurprüfung.
4. Eingaben
- Beschaffungs-/Änderungsmeldung
- Klassifizierungsschema
- Asset-Inventar ({{TOOL_NAME}})
5. Ablauf
- Asset erfassen im Inventar ({{TOOL_NAME}}) mit Attributen.
- Owner zuordnen.
- Klassifizieren (Vertraulichkeit/Integrität/Verfügbarkeit) durch Owner.
- Handhabungsvorgaben je Schutzklasse anwenden (Kennzeichnung/Speicherung/Löschung BL-DEL-01).
- Pflege & Review ({{REVIEW_CYCLE}}) auf Aktualität.
6. RACI
| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asset erfassen im Inventar ({{TOOL_NAME}}) | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - | - |
| 2 | Owner zuordnen. | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - | Asset Owner |
| 3 | Klassifizieren (Vertraulichkeit/Integrit | Asset Owner | Asset Owner | {{ROLE_ISB}} | - |
| 4 | Handhabungsvorgaben je Schutzklasse anwe | Asset Owner | {{ROLE_ISB}} | - | Mitarbeitende |
| 5 | Pflege & Review ({{REVIEW_CYCLE}}) auf A | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |
7. Ergebnis & Nachweis
Aktuelles, klassifiziertes Asset-Inventar im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}). Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
8. Kennzahlen (KPI)
- Inventar-Abdeckung
- Anteil klassifizierter Assets
- Assets ohne Owner
9. Verwandte Dokumente
- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R02}}
- {{LINK:VA-03}}
- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}