msolarczekandClaude Opus 5
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Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Cloud- und KI-Freigabeverfahren
| Dokumenteninformation | Wert |
|---|---|
| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-11) |
| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
| Organisation | {{ORG_NAME}} |
| Prozessverantwortlich | {{ROLE_ISB}} |
| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
| Version | {{DOC_VERSION}} |
| Datum | {{DOC_DATE}} |
| Status | {{DOC_STATUS}} |
1. Zweck
Dieses Verfahren regelt Bewertung und Freigabe von Cloud- und KI-/GenAI-Diensten sowie die zulässige Nutzung. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R12}}).
2. Geltungsbereich
Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
3. Auslöser
Antrag zur Nutzung eines Cloud- oder KI-Dienstes.
4. Eingaben
- Dienstbeschreibung & Anbieterinfos
- Schutzbedarf/Datenklassen
- Vertrags-/DPA-Unterlagen
5. Ablauf
- Antrag erfassen im {{TOOL_TICKET}} (Dienst, Zweck, Datenklassen).
- Bewertung: Schutzbedarf, Datenlokation/EU, Mandantentrennung, Exit; bei KI Trainings-/Weitergabe-Ausschluss.
- Vertrag/DPA prüfen (bei KI: Opt-out/Enterprise-Vertrag, EU AI Act).
- Freigabe & Aufnahme in die Freigabeliste ({{TOOL_NAME}}); zulässige Datenklassen festlegen.
- Nutzung & Kontrolle: Human-in-the-Loop bei KI, periodische Überprüfung ({{REVIEW_CYCLE}}).
6. RACI
| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antrag erfassen im {{TOOL_TICKET}} (Dien | Antragsteller/Fachbereich | {{ROLE_ISB}} | - | - |
| 2 | Bewertung | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_DPO}} |
| 3 | Vertrag/DPA prüfen (bei KI | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_MANAGEMENT}} | {{ROLE_DPO}} | - |
| 4 | Freigabe & Aufnahme in die Freigabeliste | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | - | Fachbereich |
| 5 | Nutzung & Kontrolle | Fachbereich | {{ROLE_ISB}} | - | - |
7. Ergebnis & Nachweis
Freigabeentscheidung und Freigabeliste im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}); dokumentierte zulässige Datenklassen. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
8. Kennzahlen (KPI)
- Anteil freigegebener vs. genutzter Dienste
- Schatten-IT-Funde
- Überfällige Dienst-Reviews
9. Verwandte Dokumente
- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R12}}
- {{LINK:VA-10}}
- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}