msolarczekandClaude Opus 5
c8e6f30a27
Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2.7 KiB
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Kryptokonzept und Schlüsselverwaltung
| Dokumenteninformation | Wert |
|---|---|
| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-07) |
| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
| Organisation | {{ORG_NAME}} |
| Prozessverantwortlich | {{ROLE_IT_LEAD}} |
| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
| Version | {{DOC_VERSION}} |
| Datum | {{DOC_DATE}} |
| Status | {{DOC_STATUS}} |
1. Zweck
Dieses Verfahren regelt den Einsatz kryptografischer Verfahren und die Verwaltung von Schlüsseln über den Lebenszyklus. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R09}}).
2. Geltungsbereich
Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
3. Auslöser
Neuer Bedarf an Verschlüsselung/Zertifikaten; Schlüsselerneuerung/-sperrung; Änderung des Stands der Technik.
4. Eingaben
- Zulässige Algorithmen (BL-CRY-02)
- Schutzbedarf der Daten
- Zertifikats-/Schlüsselbestand
5. Ablauf
- Bedarf & Verfahren festlegen: zulässige Algorithmen {{CRYPTO_ALGO}} (BL-CRY-02) wählen.
- Schlüssel/Zertifikate erzeugen und sicher verteilen (BL-CRY-05).
- Speicherung & Zugriffsschutz (getrennte Aufbewahrung, {{#if FLAG_CRYPTO_PKI}}PKI, {{/if}}Berechtigungen).
- Übertragungsschutz sicherstellen: mindestens {{TLS_MIN}} (BL-CRY-01).
- Erneuerung/Sperrung/Vernichtung dokumentieren.
6. RACI
| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedarf & Verfahren festlegen | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |
| 2 | Schlüssel/Zertifikate erzeugen und siche | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - | - |
| 3 | Speicherung & Zugriffsschutz (getrennte | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |
| 4 | Übertragungsschutz sicherstellen | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - | - |
| 5 | Erneuerung/Sperrung/Vernichtung dokument | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |
7. Ergebnis & Nachweis
Dokumentiertes Kryptokonzept; nachvollziehbarer Schlüssel-/Zertifikatslebenszyklus. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
8. Kennzahlen (KPI)
- Anteil konformer Verfahren/Algorithmen
- Ablaufende Zertifikate ohne Erneuerung
- Abdeckung Transportverschlüsselung
9. Verwandte Dokumente
- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R09}}
- {{LINK:VA-04}}
- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}