Basis: Certvia dev@a48c5fb als Fundament für Craftvia

Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-09-14 11:05:39 +02:00
commit c8e6f30a27
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@@ -0,0 +1,70 @@
+# Informationssicherheit in Projekten
+
+| Dokumenteninformation | Wert |
+|-----------------------|------|
+| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-19) |
+| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
+| Organisation | {{ORG_NAME}} |
+| Prozessverantwortlich | {{ROLE_ISB}} |
+| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
+| Version | {{DOC_VERSION}} |
+| Datum | {{DOC_DATE}} |
+| Status | {{DOC_STATUS}} |
+
+<!-- FULFILLS 1.2.3-M1, 1.2.3-S1, 1.2.3-S2, 1.2.3-S3, 1.2.3-H1, A.5.8-1 | POLICY R01 -->
+
+## 1. Zweck
+
+Dieses Verfahren stellt sicher, dass Informationssicherheit in Projekten von Beginn an berücksichtigt wird: Projektklassifizierung, Risikobewertung in früher Phase und bei Änderungen, Ableitung und Verfolgung von Maßnahmen sowie Einbindung des ISB bei erhöhtem Schutzbedarf. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R01}}).
+
+## 2. Geltungsbereich
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+Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}) für alle Projekte mit Bezug zu Informationen, IT-Systemen oder Geschäftsprozessen.
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+## 3. Auslöser
+
+Projektstart, wesentliche Projektänderung, Projektabschluss.
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+## 4. Eingaben
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+- Kriterienkatalog zur Projekt-Klassifizierung ({{LINK:BASELINE}}, BL-PROJ-01)
+- Projektregister ({{LINK:REG-PROJECTS}})
+- Risikobewertungsskala / Risikoregister
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+## 5. Ablauf
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+1. Projekt zu Beginn anhand des **dokumentierten Kriterienkatalogs (BL-PROJ-01)** hinsichtlich Informationssicherheitsbedarf klassifizieren; Eintrag im **Projektregister ({{LINK:REG-PROJECTS}})**.
+2. In einer frühen Projektphase und bei Änderungen eine Risikobewertung durchführen (Kopplung Risikomanagement {{LINK:VA-09}}).
+3. Maßnahmen ableiten und als Aufgaben im {{TOOL_TICKET}} nachhalten.
+4. {{#if FLAG_ELEVATED_PROTECTION}} Bei erhöhtem Schutzbedarf wird {{ROLE_ISB}} eingebunden; zusätzliche Prüfungen/Freigaben erfolgen vor kritischen Meilensteinen.{{/if}}
+5. Vor Projektabschluss die Umsetzung der Maßnahmen prüfen und im Projektregister dokumentieren.
+
+## 6. RACI
+
+| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
+|---|---------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
+| 1 | Projekt klassifizieren | Projektleitung | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | - |
+| 2 | Risikobewertung durchführen | Projektleitung | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - |
+| 3 | Maßnahmen ableiten & nachhalten | Projektleitung | Projektleitung | {{ROLE_ISB}} | - |
+| 4 | ISB-Einbindung (erhöhter Schutzbedarf) | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | Projektleitung | {{ROLE_MANAGEMENT}} |
+| 5 | Abschlussprüfung Maßnahmen | Projektleitung | {{ROLE_ISB}} | - | - |
+
+## 7. Ergebnis & Nachweis
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+Gepflegtes Projektregister mit Klassifizierung, Risikobewertung und Maßnahmenstatus. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
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+## 8. Kennzahlen (KPI)
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+- Anteil klassifizierter Projekte
+- Offene Projekt-Sicherheitsmaßnahmen
+- Anteil Projekte mit ISB-Einbindung bei erhöhtem Schutzbedarf
+
+## 9. Verwandte Dokumente
+
+- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R01}}
+- Register: {{LINK:REG-PROJECTS}}
+- Risikomanagement-Verfahren: {{LINK:VA-09}}
+- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
+- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
+
+<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->