Basis: Certvia dev@a48c5fb als Fundament für Craftvia

Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-09-14 11:05:39 +02:00
commit c8e6f30a27
720 changed files with 140143 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,66 @@
+# Datenschutz- & Compliance-Pflege
+
+| Dokumenteninformation | Wert |
+|-----------------------|------|
+| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-18) |
+| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
+| Organisation | {{ORG_NAME}} |
+| Prozessverantwortlich | {{ROLE_DPO}} |
+| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
+| Version | {{DOC_VERSION}} |
+| Datum | {{DOC_DATE}} |
+| Status | {{DOC_STATUS}} |
+
+<!-- FULFILLS 7.1.1-M1, 7.1.1-M2, 7.1.1-S1, 7.1.2-M1, 7.1.2-M2, 7.1.2-M3, A.5.31-1, A.5.32-1, A.5.33-1, A.5.34-1 | POLICY R14 -->
+
+## 1. Zweck
+
+Dieses Verfahren regelt die laufende Pflege von Rechts-/Compliance-Register, Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT), Löschfristen/Löschkonzept und die Bearbeitung von Betroffenenrechten. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R14}}).
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+## 2. Geltungsbereich
+
+Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}) für alle Verarbeitungen personenbezogener Daten sowie rechtliche/vertragliche Anforderungen.
+
+## 3. Auslöser
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+Regelmäßiger Review, neue Rechts-/Vertragsanforderung, Betroffenenanfrage, neue oder geänderte Verarbeitung.
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+## 4. Eingaben
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+- Rechts-/Compliance-Register (ISMS-Tool, {{TOOL_NAME}})
+- Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT)
+- Löschkonzept ({{LINK:BASELINE}}, BL-DEL-01)
+
+## 5. Ablauf
+
+1. Rechts-/Compliance-Register regelmäßig prüfen und aktualisieren ({{REVIEW_CYCLE}}).
+2. Das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT) im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) pflegen.
+3. Löschfristen und Löschkonzept (BL-DEL-01) umsetzen und überwachen.
+4. Betroffenenrechte fristgerecht bearbeiten; Bearbeitung und Ergebnis dokumentieren.
+
+## 6. RACI
+
+| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
+|---|---------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
+| 1 | Rechts-/Compliance-Register pflegen | {{ROLE_DPO}} | {{ROLE_ISB}} | Fachbereich | - |
+| 2 | VVT pflegen | {{ROLE_DPO}} | {{ROLE_DPO}} | Fachbereich | - |
+| 3 | Löschfristen umsetzen/überwachen | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_DPO}} | {{ROLE_ISB}} | - |
+| 4 | Betroffenenrechte bearbeiten | {{ROLE_DPO}} | {{ROLE_DPO}} | {{ROLE_ISB}} | - |
+
+## 7. Ergebnis & Nachweis
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+Aktuelles Rechts-/Compliance-Register und VVT, Löschnachweise, dokumentierte Betroffenenanfragen. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
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+## 8. Kennzahlen (KPI)
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+- Aktualität des Rechts-/Compliance-Registers
+- Fristgerecht bearbeitete Betroffenenanfragen
+- Überfällige Löschungen
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+## 9. Verwandte Dokumente
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+- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R14}}
+- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
+- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
+
+<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->