Basis: Certvia dev@a48c5fb als Fundament für Craftvia

Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-09-14 11:05:39 +02:00
commit c8e6f30a27
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@@ -0,0 +1,67 @@
+# Zutritts- & Besuchermanagement (physisch)
+
+| Dokumenteninformation | Wert |
+|-----------------------|------|
+| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-17) |
+| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
+| Organisation | {{ORG_NAME}} |
+| Prozessverantwortlich | {{ROLE_IT_LEAD}} |
+| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
+| Version | {{DOC_VERSION}} |
+| Datum | {{DOC_DATE}} |
+| Status | {{DOC_STATUS}} |
+
+<!-- FULFILLS 3.1.1-S1, 3.1.1-S2, 3.1.1-S3, 3.1.1-S4, 3.1.1-S5, A.7.1-1, A.7.11-1, A.7.12-1, A.7.2-1, A.7.3-1, A.7.4-1, A.7.5-1, A.7.6-1, A.7.7-1, A.7.8-1 | POLICY R07 -->
+
+## 1. Zweck
+
+Dieses Verfahren regelt Vergabe und Entzug physischer Zutrittsrechte, das Besuchermanagement sowie den Umgang mit Betriebsmitteln in Sicherheitszonen. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R07}}).
+
+## 2. Geltungsbereich
+
+Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}) für alle Standorte und Sicherheitszonen.
+
+## 3. Auslöser
+
+Eintritt/Austritt/Rollenwechsel, Besuch, Änderung des Zonenkonzepts, regelmäßiger Review.
+
+## 4. Eingaben
+
+- Zonen-/Sicherheitskonzept ({{LINK:BASELINE}}, BL-PHY-01/02)
+- Personal-/Besuchermeldung
+- Bestehende Zutrittsberechtigungen
+
+## 5. Ablauf
+
+1. Zutrittsrechte zu Sicherheitszonen werden über das {{TOOL_TICKET}} beantragt, genehmigt und entzogen (Prinzip minimaler Rechte).
+2. Besucher werden registriert, ausgewiesen und in schützenswerten Zonen begleitet.
+3. Betriebsmittel, Schlüssel und Ausweise werden ausgegeben, zurückgenommen und dokumentiert.
+4. Zutrittsberechtigungen werden regelmäßig überprüft ({{REVIEW_CYCLE}}) und bei Austritt/Wechsel unverzüglich angepasst.
+
+## 6. RACI
+
+| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
+|---|---------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
+| 1 | Zutrittsrechte vergeben/entziehen | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - |
+| 2 | Besucher registrieren/begleiten | Empfang/Fachbereich | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - |
+| 3 | Betriebsmittel/Schlüssel verwalten | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - | - |
+| 4 | Zutrittsberechtigungen überprüfen | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - |
+
+## 7. Ergebnis & Nachweis
+
+Aktuelle Zutrittsberechtigungen und Besucherprotokolle. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
+
+## 8. Kennzahlen (KPI)
+
+- Aktualität der Zutrittsliste
+- Überfällige Rezertifizierungen von Zutrittsrechten
+- Vollständigkeit der Besucherprotokolle
+
+## 9. Verwandte Dokumente
+
+- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R07}}
+- Berechtigungsverfahren (analog logisch): {{LINK:VA-03}}
+- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
+- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
+
+<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->