Basis: Certvia dev@a48c5fb als Fundament für Craftvia

Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-09-14 11:05:39 +02:00
commit c8e6f30a27
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@@ -0,0 +1,72 @@
+# Sichere Beschaffung, Entwicklung & Abnahme
+
+| Dokumenteninformation | Wert |
+|-----------------------|------|
+| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-16) |
+| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
+| Organisation | {{ORG_NAME}} |
+| Prozessverantwortlich | {{ROLE_IT_LEAD}} |
+| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
+| Version | {{DOC_VERSION}} |
+| Datum | {{DOC_DATE}} |
+| Status | {{DOC_STATUS}} |
+
+<!-- FULFILLS 5.3.1-M1, 5.3.1-M2, 5.3.1-M3, 5.3.1-M4, 5.3.1-S1, 5.3.1-S2, 5.3.1-S3, 5.3.1-S4, 5.3.1-S5, 5.3.1-V1, 5.3.2-M1, 5.3.2-S1, 5.3.2-S2, 5.3.2-S3, 5.3.2-H1, A.8.25-1, A.8.26-1, A.8.27-1, A.8.28-1, A.8.29-1, A.8.30-1, A.8.31-1, A.8.33-1, A.8.4-1 | POLICY R11 -->
+
+## 1. Zweck
+
+Dieses Verfahren stellt sicher, dass Informationssicherheitsanforderungen fester Bestandteil von Beschaffung, Design, Entwicklung, Erweiterung und Änderung von IT-Diensten und -Systemen sind (Security by Design), inklusive Abnahmetests und Testdatenhandhabung. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R11}}).
+
+## 2. Geltungsbereich
+
+Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}) für Beschaffung, Eigen-/Fremdentwicklung und Änderung von IT-Diensten/Systemen.
+
+## 3. Auslöser
+
+Beschaffung, Neu-/Weiterentwicklung oder wesentliche Änderung eines IT-Dienstes/Systems.
+
+## 4. Eingaben
+
+- Sicherheits-/Schutzbedarfsanforderungen; anwendbare ISA-Controls
+- Test-/Abnahmekonzept
+- Ggf. externe Dienste ({{LINK:REG-EXT-SERVICES}})
+
+## 5. Ablauf
+
+1. Sicherheitsanforderungen spezifizieren (Security by Design) und den Schutzbedarf berücksichtigen.
+2. Beschaffung/Änderung anhand der Sicherheitskriterien durchführen.{{#if FLAG_EXTERNAL_IT}} Externe/Cloud-Dienste werden über {{LINK:VA-11}} bewertet und im {{LINK:REG-EXT-SERVICES}} geführt.{{/if}}
+3. Abnahmetests unter Sicherheitsaspekten vor der Produktivsetzung; Freigabe im {{TOOL_TICKET}} (Change-Kopplung {{LINK:VA-04}}).
+4. Produktivdaten in Tests vermeiden bzw. anonymisieren; Testsysteme angemessen schützen.
+5. {{#if FLAG_DEV_INHOUSE}} Für die Eigenentwicklung gelten Secure-Coding-Vorgaben mit Code-Reviews und automatisierten Sicherheitstests (SAST/Dependency-Scan).{{/if}}
+6. {{#if FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION}} Bei sehr hohem Schutzbedarf erfolgt vor Freigabe eine zusätzliche unabhängige Sicherheitsprüfung/Abnahme.{{/if}}
+
+## 6. RACI
+
+| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
+|---|---------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
+| 1 | Sicherheitsanforderungen spezifizieren | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | Fachbereich | - |
+| 2 | Beschaffung/Änderung durchführen | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - |
+| 3 | Sicherheits-Abnahme / Freigabe | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | Fachbereich | - |
+| 4 | Testdaten-Handling | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_DPO}} | - |
+| 5 | Secure Coding / Sicherheitstests | Entwicklung | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - |
+| 6 | Zusätzliche Prüfung (sehr hoher Schutzbedarf) | unabhängiger Prüfer | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - |
+
+## 7. Ergebnis & Nachweis
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+Abnahmeprotokolle, Testberichte und Freigaben (im {{TOOL_TICKET}}). Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
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+## 8. Kennzahlen (KPI)
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+- Anteil Projekte mit dokumentierter Sicherheits-Abnahme
+- Kritische Sicherheits-Findings vor Go-Live
+- Anteil Tests ohne echte Produktivdaten
+
+## 9. Verwandte Dokumente
+
+- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R11}}
+- Change-Verfahren: {{LINK:VA-04}}
+- Cloud-/KI-Freigabe: {{LINK:VA-11}}; Register: {{LINK:REG-EXT-SERVICES}}
+- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
+- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
+
+<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->