Basis: Certvia dev@a48c5fb als Fundament für Craftvia

Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-09-14 11:05:39 +02:00
commit c8e6f30a27
720 changed files with 140143 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,69 @@
+# Awareness- und Schulungsverfahren
+
+| Dokumenteninformation | Wert |
+|-----------------------|------|
+| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-12) |
+| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
+| Organisation | {{ORG_NAME}} |
+| Prozessverantwortlich | {{ROLE_ISB}} |
+| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
+| Version | {{DOC_VERSION}} |
+| Datum | {{DOC_DATE}} |
+| Status | {{DOC_STATUS}} |
+
+<!-- FULFILLS 2.1.3-M1, 2.1.3-S1, 7.3-1, A.6.3-1 | POLICY R05 -->
+
+## 1. Zweck
+
+Dieses Verfahren regelt Planung, Durchführung und Nachweis von Sensibilisierung und Schulung zur Informationssicherheit. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R05}}).
+
+## 2. Geltungsbereich
+
+Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
+
+## 3. Auslöser
+
+Eintritt neuer Mitarbeitender; jährlicher Schulungszyklus; anlassbezogen nach Vorfällen.
+
+## 4. Eingaben
+
+- Schulungsplan/Curriculum (BL-HR-01)
+- Zielgruppen/Rollen
+- Teilnahmestatus ({{TOOL_NAME}})
+
+## 5. Ablauf
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+1. Schulungsbedarf & Zielgruppen planen (rollenspezifisch).
+2. Onboarding-Schulung bei Eintritt durchführen.
+3. Regelmäßige Schulung ({{REVIEW_CYCLE}}, BL-HR-01) durchführen.
+4. Wirksamkeit prüfen (Phishing-Simulation) und nachschulen.
+5. Teilnahme nachweisen im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}).
+
+## 6. RACI
+
+| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
+|---|---------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
+| 1 | Schulungsbedarf & Zielgruppen planen (ro | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_HR_LEAD}} | - |
+| 2 | Onboarding-Schulung bei Eintritt durchfü | {{ROLE_HR_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - | Mitarbeitende |
+| 3 | Regelmäßige Schulung ({{REVIEW_CYCLE}},  | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | - | Mitarbeitende |
+| 4 | Wirksamkeit prüfen (Phishing-Simulation) | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - |
+| 5 | Teilnahme nachweisen im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) | {{ROLE_HR_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |
+
+## 7. Ergebnis & Nachweis
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+Dokumentierte Schulungsteilnahme und Wirksamkeitsmessung im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}). Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
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+## 8. Kennzahlen (KPI)
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+- Schulungsquote
+- Phishing-Klickrate
+- Anteil rollenspezifischer Schulungen
+
+## 9. Verwandte Dokumente
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+- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R05}}
+- {{LINK:VA-01}}
+- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
+- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
+
+<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->