Basis: Certvia dev@a48c5fb als Fundament für Craftvia

Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-09-14 11:05:39 +02:00
commit c8e6f30a27
720 changed files with 140143 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,69 @@
+# Cloud- und KI-Freigabeverfahren
+
+| Dokumenteninformation | Wert |
+|-----------------------|------|
+| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-11) |
+| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
+| Organisation | {{ORG_NAME}} |
+| Prozessverantwortlich | {{ROLE_ISB}} |
+| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
+| Version | {{DOC_VERSION}} |
+| Datum | {{DOC_DATE}} |
+| Status | {{DOC_STATUS}} |
+
+<!-- FULFILLS 5.3.4-M1, 5.3.4-M2, 5.3.4-S1, 5.3.4-KI-M1, 5.3.4-KI-M2, 5.3.4-KI-M3, 5.3.4-KI-S1, A.5.23-1 | POLICY R12 -->
+
+## 1. Zweck
+
+Dieses Verfahren regelt Bewertung und Freigabe von Cloud- und KI-/GenAI-Diensten sowie die zulässige Nutzung. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R12}}).
+
+## 2. Geltungsbereich
+
+Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
+
+## 3. Auslöser
+
+Antrag zur Nutzung eines Cloud- oder KI-Dienstes.
+
+## 4. Eingaben
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+- Dienstbeschreibung & Anbieterinfos
+- Schutzbedarf/Datenklassen
+- Vertrags-/DPA-Unterlagen
+
+## 5. Ablauf
+
+1. Antrag erfassen im {{TOOL_TICKET}} (Dienst, Zweck, Datenklassen).
+2. Bewertung: Schutzbedarf, Datenlokation/EU, Mandantentrennung, Exit; bei KI Trainings-/Weitergabe-Ausschluss.
+3. Vertrag/DPA prüfen (bei KI: Opt-out/Enterprise-Vertrag, EU AI Act).
+4. Freigabe & Aufnahme in die Freigabeliste ({{TOOL_NAME}}); zulässige Datenklassen festlegen.
+5. Nutzung & Kontrolle: Human-in-the-Loop bei KI, periodische Überprüfung ({{REVIEW_CYCLE}}).
+
+## 6. RACI
+
+| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
+|---|---------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
+| 1 | Antrag erfassen im {{TOOL_TICKET}} (Dien | Antragsteller/Fachbereich | {{ROLE_ISB}} | - | - |
+| 2 | Bewertung | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_DPO}} |
+| 3 | Vertrag/DPA prüfen (bei KI | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_MANAGEMENT}} | {{ROLE_DPO}} | - |
+| 4 | Freigabe & Aufnahme in die Freigabeliste | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | - | Fachbereich |
+| 5 | Nutzung & Kontrolle | Fachbereich | {{ROLE_ISB}} | - | - |
+
+## 7. Ergebnis & Nachweis
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+Freigabeentscheidung und Freigabeliste im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}); dokumentierte zulässige Datenklassen. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
+
+## 8. Kennzahlen (KPI)
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+- Anteil freigegebener vs. genutzter Dienste
+- Schatten-IT-Funde
+- Überfällige Dienst-Reviews
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+## 9. Verwandte Dokumente
+
+- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R12}}
+- {{LINK:VA-10}}
+- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
+- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
+
+<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->