Basis: Certvia dev@a48c5fb als Fundament für Craftvia

Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-09-14 11:05:39 +02:00
commit c8e6f30a27
720 changed files with 140143 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,69 @@
+# Lieferanten-Onboarding- und Bewertungsverfahren
+
+| Dokumenteninformation | Wert |
+|-----------------------|------|
+| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-10) |
+| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
+| Organisation | {{ORG_NAME}} |
+| Prozessverantwortlich | {{ROLE_ISB}} |
+| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
+| Version | {{DOC_VERSION}} |
+| Datum | {{DOC_DATE}} |
+| Status | {{DOC_STATUS}} |
+
+<!-- FULFILLS 6.1.1-M1, 6.1.1-M2, 6.1.1-S1, 6.1.2-M1, 6.1.2-S1, 6.1.3-M1, A.5.19-1, A.5.20-1, A.5.21-1, A.5.22-1 | POLICY R13 -->
+
+## 1. Zweck
+
+Dieses Verfahren regelt Auswahl, sicherheitsbezogene Bewertung, vertragliche Bindung und Überwachung von Lieferanten/Dienstleistern. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R13}}).
+
+## 2. Geltungsbereich
+
+Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
+
+## 3. Auslöser
+
+Neuer Lieferant/Dienstleister mit Zugriff auf Informationen; Vertragsverlängerung; periodische Überprüfung.
+
+## 4. Eingaben
+
+- Leistungs-/Schutzbedarfsbeschreibung
+- Risikoklassen (BL-SUP-01)
+- NDA-/Vertragsvorlagen
+
+## 5. Ablauf
+
+1. Bedarf & Risikoklasse bestimmen (Schutzbedarf, Zugriff).
+2. Sicherheitsbewertung (Selbstauskunft/Nachweise/TISAX) durchführen.
+3. NDA & vertragliche Sicherheitsanforderungen vereinbaren.
+4. Verantwortlichkeiten abgrenzen (Betrieb/Sicherheit/Meldung).
+5. Ins Lieferantenverzeichnis ({{TOOL_NAME}}) aufnehmen und {{REVIEW_CYCLE}} überprüfen.
+
+## 6. RACI
+
+| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
+|---|---------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
+| 1 | Bedarf & Risikoklasse bestimmen (Schutzbedarf, Zugriff) | Einkauf/Fachbereich | {{ROLE_ISB}} | - | - |
+| 2 | Sicherheitsbewertung (Selbstauskunft/Nachweise/TISAX) | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | Fachbereich | - |
+| 3 | NDA & vertragliche Sicherheitsanforderun | Einkauf | {{ROLE_MANAGEMENT}} | {{ROLE_ISB}} | - |
+| 4 | Verantwortlichkeiten abgrenzen (Betrieb/ | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - |
+| 5 | Ins Lieferantenverzeichnis ({{TOOL_NAME}}) | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |
+
+## 7. Ergebnis & Nachweis
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+Bewerteter, vertraglich gebundener Lieferant im Lieferantenverzeichnis ({{TOOL_NAME}}); NDA hinterlegt. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
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+## 8. Kennzahlen (KPI)
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+- Anteil bewerteter Lieferanten
+- NDA-Abdeckung
+- Überfällige Lieferantenprüfungen
+
+## 9. Verwandte Dokumente
+
+- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R13}}
+- {{LINK:VA-11}}
+- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
+- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
+
+<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->