Basis: Certvia dev@a48c5fb als Fundament für Craftvia

Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-09-14 11:05:39 +02:00
commit c8e6f30a27
720 changed files with 140143 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,69 @@
+# Schwachstellenmanagement-Verfahren
+
+| Dokumenteninformation | Wert |
+|-----------------------|------|
+| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-06) |
+| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
+| Organisation | {{ORG_NAME}} |
+| Prozessverantwortlich | {{ROLE_IT_LEAD}} |
+| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
+| Version | {{DOC_VERSION}} |
+| Datum | {{DOC_DATE}} |
+| Status | {{DOC_STATUS}} |
+
+<!-- FULFILLS 5.2.5-M1, 5.2.5-S1, 5.2.6-M1, A.8.8-1 | POLICY R10 -->
+
+## 1. Zweck
+
+Dieses Verfahren regelt Erkennung, Bewertung, Behandlung und technische Prüfung von Schwachstellen. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R10}}).
+
+## 2. Geltungsbereich
+
+Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
+
+## 3. Auslöser
+
+Regelmäßiger Scan ({{VULN_SCAN_FREQ}}), Sicherheitsmeldung/CVE, Penetrationstest ({{PENTEST_FREQ}}).
+
+## 4. Eingaben
+
+- Scan-/Testberichte
+- Asset-Inventar & Kritikalität
+- Patch-SLA (BL-OPS-01)
+
+## 5. Ablauf
+
+1. Identifikation: Schwachstellen-Scan {{VULN_SCAN_FREQ}} (BL-OPS-02) und Meldungen auswerten.
+2. Bewertung & Priorisierung nach Kritikalität und Exponierung.
+3. Behandlung anstoßen: Patch/Change (VA-04) oder kompensierende Maßnahme.
+4. Technische Prüfung: Härtung (BL-OPS-07) und Penetrationstests ({{PENTEST_FREQ}}, BL-OPS-08).
+5. Nachverfolgung & Verifikation der Behebung im {{TOOL_TICKET}}.
+
+## 6. RACI
+
+| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
+|---|---------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
+| 1 | Identifikation | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - | - |
+| 2 | Bewertung & Priorisierung nach Kritikali | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |
+| 3 | Behandlung anstoßen | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - |
+| 4 | Technische Prüfung | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | Externer Dienstleister | - |
+| 5 | Nachverfolgung & Verifikation der Behebu | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |
+
+## 7. Ergebnis & Nachweis
+
+Nachverfolgte Schwachstellen mit Behandlungsstatus im {{TOOL_TICKET}}; Testberichte. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
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+## 8. Kennzahlen (KPI)
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+- Mittlere Behebungszeit je Kritikalität
+- Offene kritische Schwachstellen
+- Scan-Abdeckung
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+## 9. Verwandte Dokumente
+
+- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R10}}
+- {{LINK:VA-04}}
+- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
+- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
+
+<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->