Basis: Certvia dev@a48c5fb als Fundament für Craftvia

Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-09-14 11:05:39 +02:00
commit c8e6f30a27
720 changed files with 140143 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,71 @@
+# Change- und Patch-Management-Verfahren
+
+| Dokumenteninformation | Wert |
+|-----------------------|------|
+| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-04) |
+| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
+| Organisation | {{ORG_NAME}} |
+| Prozessverantwortlich | {{ROLE_IT_LEAD}} |
+| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
+| Version | {{DOC_VERSION}} |
+| Datum | {{DOC_DATE}} |
+| Status | {{DOC_STATUS}} |
+
+<!-- FULFILLS 5.2.1-M1, 5.2.5-M1, A.7.13-1, A.8.19-1, A.8.32-1, A.8.9-1 | POLICY R10 -->
+
+## 1. Zweck
+
+Dieses Verfahren regelt geplante Änderungen an IT-Systemen sowie das risikoorientierte Einspielen von Patches. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R10}}).
+
+## 2. Geltungsbereich
+
+Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
+
+## 3. Auslöser
+
+Änderungsbedarf, verfügbarer Patch oder identifizierte Schwachstelle (VA-06).
+
+## 4. Eingaben
+
+- Change-/Patch-Antrag
+- Risikoeinschätzung
+- Patch-SLA (BL-OPS-01)
+
+## 5. Ablauf
+
+1. Change beantragen & klassifizieren (Standard/Normal/Notfall) im {{TOOL_TICKET}}.
+2. Risiko-/Auswirkungsbewertung inkl. Rollback-Plan.
+3. Genehmigung durch CAB/verantwortliche Rolle.
+4. Test in getrennter Umgebung (BL-OPS, R10).
+5. Umsetzung in Produktion gemäß Patch-SLA (kritisch {{PATCH_SLA_CRIT}}).
+6. Verifikation & Dokumentation des Ergebnisses im {{TOOL_TICKET}}.
+
+## 6. RACI
+
+| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
+|---|---------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
+| 1 | Change beantragen & klassifizieren (Stan | Antragsteller | {{ROLE_IT_LEAD}} | - | - |
+| 2 | Risiko-/Auswirkungsbewertung inkl. Rollb | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - |
+| 3 | Genehmigung durch CAB/verantwortliche Ro | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - |
+| 4 | Test in getrennter Umgebung (BL-OPS, R10 | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - | - |
+| 5 | Umsetzung in Produktion gemäß Patch-SLA  | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - | Betroffene |
+| 6 | Verifikation & Dokumentation des Ergebni | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |
+
+## 7. Ergebnis & Nachweis
+
+Dokumentierte, genehmigte und verifizierte Änderung/Patch im {{TOOL_TICKET}}. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
+
+## 8. Kennzahlen (KPI)
+
+- Patch-Compliance je Kritikalität
+- Anteil erfolgreicher Changes (ohne Rollback)
+- Durchlaufzeit kritischer Patches
+
+## 9. Verwandte Dokumente
+
+- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R10}}
+- {{LINK:VA-06}}
+- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
+- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
+
+<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->