Basis: Certvia dev@a48c5fb als Fundament für Craftvia

Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-09-14 11:05:39 +02:00
commit c8e6f30a27
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@@ -0,0 +1,71 @@
+# Berechtigungsverfahren (Joiner/Mover/Leaver und Rezertifizierung)
+
+| Dokumenteninformation | Wert |
+|-----------------------|------|
+| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-03) |
+| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
+| Organisation | {{ORG_NAME}} |
+| Prozessverantwortlich | {{ROLE_IT_LEAD}} |
+| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
+| Version | {{DOC_VERSION}} |
+| Datum | {{DOC_DATE}} |
+| Status | {{DOC_STATUS}} |
+
+<!-- FULFILLS 4.1.1-S1, 4.1.3-M1, 4.2.1-M1, 4.2.1-M2, 4.2.1-S1, A.5.15-1, A.5.16-1, A.5.17-1, A.5.18-1, A.8.18-1, A.8.2-1, A.8.3-1, A.8.5-1 | POLICY R08 -->
+
+## 1. Zweck
+
+Dieses Verfahren regelt Beantragung, Genehmigung, Änderung, Entzug und regelmäßige Überprüfung von Zugriffsrechten. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R08}}).
+
+## 2. Geltungsbereich
+
+Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
+
+## 3. Auslöser
+
+Eintritt, Rollenwechsel oder Austritt einer Person; Berechtigungsantrag; fällige Rezertifizierung.
+
+## 4. Eingaben
+
+- Personalmeldung (HR)
+- Rollen-/Rechtekatalog (RBAC)
+- Bestehende Berechtigungen aus dem zentralen Verzeichnis ({{TOOL_IAM}})
+
+## 5. Ablauf
+
+1. Antrag erfassen: Zugang/Recht im {{TOOL_TICKET}} beantragen (Joiner/Mover).
+2. Fachliche Genehmigung: Erforderlichkeit nach Minimalprinzip prüfen und freigeben.
+3. Umsetzung: Rechte rollenbasiert im zentralen Verzeichnis ({{TOOL_IAM}}) setzen.
+4. Leaver/Änderung: Bei Austritt/Wechsel Rechte unverzüglich entziehen/anpassen.
+5. Rezertifizierung ({{RECERT_FREQ}}, BL-IAM-05): Owner bestätigen/entziehen Rechte.
+6. Privilegierte Konten: gesondert prüfen und protokollieren (BL-IAM-06).
+
+## 6. RACI
+
+| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
+|---|---------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
+| 1 | Antrag erfassen | Vorgesetzte/Fachbereich | {{ROLE_IT_LEAD}} | - | - |
+| 2 | Fachliche Genehmigung | Fachbereich/Dateneigentümer | Fachbereich/Dateneigentümer | {{ROLE_ISB}} | - |
+| 3 | Umsetzung | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - | Antragsteller |
+| 4 | Leaver/Änderung | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_HR_LEAD}} | - | - |
+| 5 | Rezertifizierung ({{RECERT_FREQ}}, BL-IAM-05) | Fachbereich/Dateneigentümer | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - |
+| 6 | Privilegierte Konten | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |
+
+## 7. Ergebnis & Nachweis
+
+Dokumentierte Anträge/Genehmigungen im {{TOOL_TICKET}}; aktueller Berechtigungsstand im zentralen Verzeichnis ({{TOOL_IAM}}); Rezertifizierungsnachweis. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
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+## 8. Kennzahlen (KPI)
+
+- Anteil fristgerecht entzogener Leaver-Rechte
+- Rezertifizierungsquote
+- Zahl verwaister/privilegierter Konten
+
+## 9. Verwandte Dokumente
+
+- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R08}}
+- {{LINK:VA-01}}
+- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
+- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
+
+<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->