Basis: Certvia dev@a48c5fb als Fundament für Craftvia

Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-09-14 11:05:39 +02:00
commit c8e6f30a27
720 changed files with 140143 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,71 @@
+# Incident-Response- und Meldeverfahren
+
+| Dokumenteninformation | Wert |
+|-----------------------|------|
+| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-01) |
+| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
+| Organisation | {{ORG_NAME}} |
+| Prozessverantwortlich | {{ROLE_ISB}} |
+| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
+| Version | {{DOC_VERSION}} |
+| Datum | {{DOC_DATE}} |
+| Status | {{DOC_STATUS}} |
+
+<!-- FULFILLS 1.6.1-M1, 1.6.1-M2, 1.6.2-M1, 1.6.2-M2, 1.6.2-S1, 1.6.2-S2, A.5.24-1, A.5.25-1, A.5.26-1, A.5.27-1, A.5.28-1, A.6.8-1 | POLICY R04 -->
+
+## 1. Zweck
+
+Dieses Verfahren regelt Meldung, Bewertung, Behandlung und Nachbereitung von Informationssicherheitsvorfällen. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R04}}).
+
+## 2. Geltungsbereich
+
+Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
+
+## 3. Auslöser
+
+Meldung eines Sicherheitsereignisses (Mitarbeitende, Technik/Monitoring, Externe) über den definierten Meldeweg.
+
+## 4. Eingaben
+
+- Meldung/Alarm mit Kurzbeschreibung
+- Betroffene Systeme/Informationen (Asset-Inventar)
+- Klassifizierung/Schutzbedarf
+
+## 5. Ablauf
+
+1. Ereignis melden: Meldung über das {{TOOL_TICKET}} bzw. E-Mail an {{ROLE_ISB}} erfassen.
+2. Triage & Klassifizierung: Relevanz, Schweregrad und Kategorie festlegen.
+3. Eindämmung: Sofortmaßnahmen zur Begrenzung des Schadens einleiten.
+4. Behebung & Wiederherstellung: Ursache beseitigen, Normalbetrieb herstellen.
+5. Meldepflichten prüfen: Kunden/OEM, Behörden, bei personenbezogenen Daten {{ROLE_DPO}} (72-Stunden-Frist).
+6. Dokumentation & Lessons Learned: Vorfall abschließen, Verbesserungsmaßnahmen ableiten.
+
+## 6. RACI
+
+| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
+|---|---------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
+| 1 | Ereignis melden | Meldende Person | {{ROLE_ISB}} | - | - |
+| 2 | Triage & Klassifizierung | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - |
+| 3 | Eindämmung | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_MANAGEMENT}} |
+| 4 | Behebung & Wiederherstellung | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - |
+| 5 | Meldepflichten prüfen | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_MANAGEMENT}} | {{ROLE_DPO}} | - |
+| 6 | Dokumentation & Lessons Learned | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_MANAGEMENT}} |
+
+## 7. Ergebnis & Nachweis
+
+Dokumentierter, abgeschlossener Vorfall im {{TOOL_TICKET}}; abgeleitete Maßnahmen im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}). Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
+
+## 8. Kennzahlen (KPI)
+
+- Zeit bis Ersterfassung (Time-to-Detect/Acknowledge)
+- Zeit bis Behebung (Time-to-Resolve)
+- Anteil fristgerechter Meldungen
+
+## 9. Verwandte Dokumente
+
+- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R04}}
+- {{LINK:VA-02}}
+- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
+- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
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+<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->