Basis: Certvia dev@a48c5fb als Fundament für Craftvia
Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Claude Opus 5
@@ -0,0 +1,129 @@
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# Richtlinie Compliance und Datenschutz
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| Dokumenteninformation | Wert |
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| Dokumententyp | Richtlinie |
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| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
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| Organisation | {{ORG_NAME}} |
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| Verantwortlich | {{ROLE_ISB}} |
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| Freigabe durch | {{ROLE_MANAGEMENT}} |
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| Version | {{DOC_VERSION}} |
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| Datum | {{DOC_DATE}} |
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| Status | {{DOC_STATUS}} |
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## 1. Zweck
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Diese Richtlinie regelt die Einhaltung regulatorischer/vertraglicher Vorgaben sowie den Schutz personenbezogener Daten. Sie konkretisiert die Informationssicherheitsleitlinie ({{LINK:L00}}) und dient der Erfüllung der Anforderungen des VDA ISA 2027.
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## 2. Geltungsbereich
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Diese Richtlinie gilt innerhalb des definierten ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
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## 3. Anforderungen und Umsetzung
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> Aufbau je Abschnitt: **Anforderung** (1:1 aus VDA ISA; [MUSS]/[SOLL] und – bei entsprechendem Schutzbedarf – [HOCH]/[SEHR HOCH]) und **Umsetzung bei {{ORG_NAME}}** (gebündelt, anzupassen wo erforderlich).
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### 3.1 Regulatorische und vertragliche Compliance
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<!-- FW:REF-START ORIG:(ISA 7.1.1) -->
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*Anforderungsbezug:* {{#if FLAG_FW_TISAX}}VDA ISA 7.1.1{{/if}}{{#if FLAG_FW_ISO27001}}{{#if FLAG_FW_TISAX}} · {{/if}}ISO/IEC 27001 A.5.31, A.5.32, A.5.33{{/if}}
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<!-- FW:REF-END -->
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**Anforderung**
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<!-- FW:TISAX-REQ-START -->
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{{#if FLAG_FW_TISAX}}
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{{#if FLAG_FW_ISO27001}}*Anforderungen nach VDA ISA 2027:*{{/if}}
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<!-- REQ 7.1.1-M1 -->
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- **[MUSS]** Rechtliche, regulatorische und vertragliche Vorgaben mit Relevanz für die Informationssicherheit werden regelmäßig bestimmt.
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<!-- REQ 7.1.1-M2 -->
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- **[MUSS]** Richtlinien zur Einhaltung der Vorgaben sind definiert, umgesetzt und den verantwortlichen Personen kommuniziert.
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 7.1.1-S1 -->
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- **[SOLL]** Die Integrität von Aufzeichnungen entsprechend rechtlichen, regulatorischen und vertraglichen Vorgaben sowie Geschäftsanforderungen wird berücksichtigt.
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{{/if}}
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{{/if}}
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<!-- FW:TISAX-REQ-END -->
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<!-- FW:ISO-REQ-START -->
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{{#if FLAG_FW_ISO27001}}
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{{#if FLAG_FW_TISAX}}*Anforderungen nach ISO/IEC 27001:*{{/if}}
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<!-- REQ A.5.31-1 -->
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- **[ISO A.5.31]** Rechtliche, gesetzliche, regulatorische und vertragliche Anforderungen an die Informationssicherheit sind zu identifizieren, zu dokumentieren und aktuell zu halten.
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<!-- REQ A.5.32-1 -->
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- **[ISO A.5.32]** Geeignete Verfahren zum Schutz geistiger Eigentumsrechte sind umzusetzen.
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<!-- REQ A.5.33-1 -->
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- **[ISO A.5.33]** Aufzeichnungen sind vor Verlust, Zerstörung, Fälschung sowie unbefugtem Zugriff und unbefugter Veröffentlichung zu schützen.
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{{/if}}
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<!-- FW:ISO-REQ-END -->
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**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
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<!-- IMPL 7.1.1 -->
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Relevante rechtliche, regulatorische und vertragliche Anforderungen werden regelmäßig bestimmt und in einem Compliance-/Rechtsregister im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) erfasst; Richtlinien zur Einhaltung sind definiert, umgesetzt und den Verantwortlichen kommuniziert, die Integrität von Aufzeichnungen wird berücksichtigt.
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{{#if FLAG_PERSONAL_DATA}}
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### 3.2 Schutz personenbezogener Daten
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<!-- FW:REF-START ORIG:(ISA 7.1.2) -->
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*Anforderungsbezug:* {{#if FLAG_FW_TISAX}}VDA ISA 7.1.2{{/if}}{{#if FLAG_FW_ISO27001}}{{#if FLAG_FW_TISAX}} · {{/if}}ISO/IEC 27001 A.5.34{{/if}}
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<!-- FW:REF-END -->
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**Anforderung**
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<!-- FW:TISAX-REQ-START -->
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{{#if FLAG_FW_TISAX}}
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{{#if FLAG_FW_ISO27001}}*Anforderungen nach VDA ISA 2027:*{{/if}}
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<!-- REQ 7.1.2-M1 -->
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- **[MUSS]** Rechtliche und vertragliche Informationssicherheitsanforderungen an Verfahren und Prozesse bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sind bestimmt.
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<!-- REQ 7.1.2-M2 -->
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- **[MUSS]** Regelungen zur Einhaltung rechtlicher und vertraglicher Anforderungen an den Schutz personenbezogener Daten sind definiert und den beteiligten Personen bekannt.
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<!-- REQ 7.1.2-M3 -->
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- **[MUSS]** Prozesse und Verfahren zum Schutz personenbezogener Daten sind im Informationssicherheits-Managementsystem berücksichtigt.
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{{/if}}
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<!-- FW:TISAX-REQ-END -->
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<!-- FW:ISO-REQ-START -->
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{{#if FLAG_FW_ISO27001}}
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{{#if FLAG_FW_TISAX}}*Anforderungen nach ISO/IEC 27001:*{{/if}}
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<!-- REQ A.5.34-1 -->
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- **[ISO A.5.34]** Anforderungen an den Schutz personenbezogener Daten (PII) sind zu identifizieren und gemäß geltenden Vorgaben zu erfüllen.
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{{/if}}
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<!-- FW:ISO-REQ-END -->
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**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
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<!-- IMPL 7.1.2 -->
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Rechtliche und vertragliche Anforderungen an die Verarbeitung personenbezogener Daten (DSGVO) sind bestimmt; Regelungen sind definiert, den Beteiligten bekannt und im ISMS berücksichtigt. {{ROLE_DPO}} ist eingebunden, das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten wird im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) geführt, TOM und Löschkonzepte (BL-DEL-01) sind geregelt; Rechtsregister-Review, Löschfristen und Betroffenenrechte werden nach dem Datenschutz-/Compliance-Pflegeverfahren ({{LINK:VA-18}}) bearbeitet.
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{{/if}}
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## 4. Verbindlichkeit
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Diese Richtlinie ist für alle betroffenen Rollen im Geltungsbereich verbindlich. Die Einhaltung wird durch {{ROLE_ISB}} überwacht.
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## 5. Rollen und Verantwortlichkeiten
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| Rolle | Verantwortung in dieser Richtlinie |
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| {{ROLE_ISB}} | Compliance-Register |
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| {{ROLE_DPO}} | Datenschutz |
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## 6. Überprüfung und Aktualisierung
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Diese Richtlinie wird mindestens {{REVIEW_CYCLE}} sowie anlassbezogen durch {{ROLE_ISB}} überprüft und durch {{ROLE_MANAGEMENT}} freigegeben.
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## 7. Nachweise
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Die Nachweise werden nicht in diesem Dokument geführt, sondern zentral im Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) sowie in den zugehörigen Einträgen des ISMS-Tools ({{TOOL_NAME}}).
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## 8. Verwandte Dokumente
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- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
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- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
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- Nachweisregister: {{LINK:NACHWEISREGISTER}}
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- Weitere: {{LINK:L00}}, {{LINK:R03}}
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<!-- Anforderungen 1:1 aus VDA ISA 2027; Mapping (REQ/IMPL) in mapping.json ueber Hidden-Anker. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
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Reference in New Issue
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