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msolarczekandClaude Opus 4.8 b7d5df41d4 GAP WP2.2 (Rendering Variante B) + WP4 (Feinschliff)

WP2.2 — Rendering-Doppelartikel (Variante B, Report §6):
- Variablen-Defaults ohne führenden Artikel: TOOL_TICKET „Ticketsystem",
  TOOL_NAME „ISMS-Tool", TOOL_IAM „Entra ID / Active Directory".
- Fließtext angepasst: „im/in {{VAR}}" rendert nun korrekt („im Ticketsystem");
  „über {{TOOL_TICKET}}" → „über das {{TOOL_TICKET}}"; TOOL_IAM (Adjektiv) mit
  korrekter Deklination ausgeschrieben („über das zentrale Verzeichnis (…)",
  „im zentralen Verzeichnis (…)"). Doppeldeutige Orte „bzw. ISMS-Tool" bereits in WP1 aufgelöst.
- Wert-Migration (Prisma-Migration, idempotent): strippt den führenden Artikel aus
  bestehenden, nicht angepassten Variablenwerten — auch für Bestandsmandanten/Deploy.

WP4 — Feinschliff:
- F16 (R06 2.1.4): „mobiles Arbeiten" konkret verortet (Regelung, hinterlegt im ISMS-Tool).
- F21 (VA-10): abgeschnittene RACI-Spaltentexte vervollständigt.
- F18: 13 SEHR-HOCH-Sätze in den -elev-Blöcken in {{#if FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION}}
  ausgelagert → bei AL2 kein „Bei sehr hohem Schutzbedarf …" mehr.

Verifiziert: _verify.py Render 0 / Mapping sauber; Render-Gegenprobe mit echten
Defaults ohne „im das …"; AL2/AL3-Flag-Gegenprobe rückstandsfrei (SEHR-HOCH nur bei AL3);
Browser: R08 rendert „im Ticketsystem" und „über das zentrale Verzeichnis (Entra ID / Active Directory)".

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

2026-07-23 09:21:31 +02:00

2.7 KiB

Raw Blame History

Zutritts- & Besuchermanagement (physisch)

Dokumenteninformation	Wert
Dokumententyp	Verfahrensanweisung (VA-17)
Geltungsbereich	{{ISMS_SCOPE}}
Organisation	{{ORG_NAME}}
Prozessverantwortlich	{{ROLE_IT_LEAD}}
Freigabe durch	{{ROLE_ISB}}
Version	{{DOC_VERSION}}
Datum	{{DOC_DATE}}
Status	{{DOC_STATUS}}

1. Zweck

Dieses Verfahren regelt Vergabe und Entzug physischer Zutrittsrechte, das Besuchermanagement sowie den Umgang mit Betriebsmitteln in Sicherheitszonen. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R07}}).

2. Geltungsbereich

Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}) für alle Standorte und Sicherheitszonen.

3. Auslöser

Eintritt/Austritt/Rollenwechsel, Besuch, Änderung des Zonenkonzepts, regelmäßiger Review.

4. Eingaben

Zonen-/Sicherheitskonzept ({{LINK:BASELINE}}, BL-PHY-01/02)
Personal-/Besuchermeldung
Bestehende Zutrittsberechtigungen

5. Ablauf

Zutrittsrechte zu Sicherheitszonen werden über das {{TOOL_TICKET}} beantragt, genehmigt und entzogen (Prinzip minimaler Rechte).
Besucher werden registriert, ausgewiesen und in schützenswerten Zonen begleitet.
Betriebsmittel, Schlüssel und Ausweise werden ausgegeben, zurückgenommen und dokumentiert.
Zutrittsberechtigungen werden regelmäßig überprüft ({{REVIEW_CYCLE}}) und bei Austritt/Wechsel unverzüglich angepasst.

6. RACI

#	Schritt	R (Durchführung)	A (Rechenschaft)	C (Konsultiert)	I (Informiert)
1	Zutrittsrechte vergeben/entziehen	{{ROLE_IT_LEAD}}	{{ROLE_IT_LEAD}}	{{ROLE_ISB}}	-
2	Besucher registrieren/begleiten	Empfang/Fachbereich	{{ROLE_IT_LEAD}}	{{ROLE_ISB}}	-
3	Betriebsmittel/Schlüssel verwalten	{{ROLE_IT_LEAD}}	{{ROLE_IT_LEAD}}	-	-
4	Zutrittsberechtigungen überprüfen	{{ROLE_ISB}}	{{ROLE_ISB}}	{{ROLE_IT_LEAD}}	-

7. Ergebnis & Nachweis

Aktuelle Zutrittsberechtigungen und Besucherprotokolle. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.

8. Kennzahlen (KPI)

Aktualität der Zutrittsliste
Überfällige Rezertifizierungen von Zutrittsrechten
Vollständigkeit der Besucherprotokolle

9. Verwandte Dokumente

Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R07}}
Berechtigungsverfahren (analog logisch): {{LINK:VA-03}}
Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}

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